Este campo não pode ser digitado. Nele é exibido o código de configuração que foi selecionado logo após a informação do código do produto, no caso do produto possuir gabarito de configuração e o sistema estar configurado para controlar estoque por configuração/combinação para o mesmo.
Finalidade
A finalidade é carregada automaticamente com o conteúdo informado na janela principal da requisição.
A alteração do conteúdo é opcional e será válida apenas para o item corrente.
Combinação
No caso do produto possuir combinações e o sistema estar configurado para controlar estoque por configuração/combinação para o mesmo, deve ser informado neste campo o código da combinação que está sendo requisitada.
Faz saída automática
Este campo indica que, ao se registrar a Nota Fiscal de entrada da compra, o SIGER® deve realizar sequencialmente os movimentos de estoque de Entrada por Compra e Saída Interna do item comprado. Se for marcado, exibe o campo ao lado para indicar a variação do movimento.
Observações:
Habilita o campo somente se o produto do item da requisição estiver configurado para movimentar estoque.
Serão carregadas somente variações que permitem movimento manual e o usuário possui acesso.
Local de saída/entrada
Caso tenha sido indicado para realizar a entrada automática, então você deve informar o local de estoque (almoxarifado) de onde deseja que o material requisitado seja movimentado.
Habilita o campo somente se o produto do item da requisição estiver configurado para movimentar estoque.
Conta contábil padrão
Conta contábil padrão do item da requisição.
Este campo só é exibido se aceita conta contábil padrão, se o sistema tem o módulo de Contabilidade e se tem uma dessas integrações:
Ordens de Compra -> Financeiro -> Contabilidade
Ordens de Compra -> Livros Fiscais -> Contabilidade
Conta despesa padrão
Conta de despesa padrão do item da requisição.
Caso sejam informadas diversas contas de despesa, o campo desta janela exibirá "DIVERSAS". Se informar somente uma, exibirá o código da conta e sua descrição.
Aceita o campo se:
Aceita conta de despesa no item, conforme o parâmetro "Aceita conta despesa padrão p/item".
A empresa do Financeiro faz planejamento financeiro de despesas.
Tabela de contas de despesa
Aceita as contas de despesa do planejamento financeiro para o item da requisição de compra. Permite informar o percentual do valor do item para cada conta.
Aceita o botão somente se não possui o adicional "Planejamento Financeiro por Produto" (Cód.: 56).
Ordem de Produção
Ordem de Produção (e sua sequência) para a qual se destina o material do item da requisição.
Este campo só é exibido se vincula requisições ou Ordens de Compra à Ordem de Produção e se possui Planilha de Projetos do Gestão Industrial.
Código do insumo
Código do insumo do item da requisição.
Este campo só é exibido se possui Planilha de Projetos do Gestão Industrial.
Destino compra
Neste campo o requisitante deve indicar qual o destino que será dado ao item requisitado.
Esse campo é inicializado com a destinação de compra informada no cadastro do produto. + Saiba mais
1-Consumo
Esta opção presume que os impostos não serão creditados por ocasião da compra.
2-Industrialização
Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será utilizado no processo de fabricação.
3-Revenda
Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será revendido pela empresa.
4-Revenda a consumidor
Os impostos são creditados na compra.
Parcelamentos
Campo indica parcelamentos do item.
Motivo do bloqueio
Motivo do bloqueio do item, caso houver.
Este campo só é exibido se monitora online valor realizado.
Projeto
Código do Projeto vinculado ao item da requisição, e que será carregado para o item da Ordem de Compra.
Este campo só é exibido se possui Gerenciamento de Projetos.
Origem
Origens possíveis da requisição de Compras:
1-Conversão do SIGER
Inclusão a partir de conversão de dados de outros sistemas.
2-Inclusão de requisições
Inclusão manual pelo menu COM 2.1-I (ou manutenção consolidada pelo menu COM 2.1-M).
3-PCP para calçados
Antigo módulo PCP Calçados.
4-Compra serviços externos
Geração de requisição a partir da compra de serviços externos pelo menu GIN 5.2-G ou COM 6.2-G.
5-Requisição de estoque
Geração de requisição a partir das requisições de estoque pelo menu EST 2.A-R.
6-Necessidade de compras
Geração de requisição a partir das necessidades de compras (diversos menus, exemplo COM 2.8-T).
7-Explosão de OP
Geração de requisição a partir de rotinas agrupadoras/acumuladas ou com quantidades editáveis GIN 3.4-R.
8-Gestão de serviços
NÃO aplicado para COMPRA.
9-Requisição via coletor
NÃO aplicado para COMPRA.
10-Gestão de cardápios
NÃO aplicado para COMPRA.
11-Importação de requisições
Inclusão a partir de importação de planilha pelo menu COM 2.1-H.
12-Livros fiscais
NÃO aplicado para COMPRA.
13-Itens da OP
Grava a partir da rotina de geração de requisição de estoque ou compras pelo menu GIN 2.6-R. Grava vínculo na tabela: 330/66 - ITEM DA ORDEM DE PRODUÇÃO X REQUISIÇÃO DE COMPRA (VINCULAÇÕES GENÉRICAS).
14-Registro de produção
NÃO aplicado para COMPRA.
00-Gestão industrial: Agrupador das origens 7, 13 e 14.
Ver origens das requisições de ESTOQUE.
Quantidade requisitada
Quantidade requisitada do item.
Situação
Situação da requisição conforme etapa do processo.
Saldo a atender
Quantidade do item que ainda falta atender.
Quantidade cancelada
Quantidade do item que foi cancelada.
Adicionais
Dados de embalagem e volumes do item.
Dimensões
Serve para informar as Dimensões e calcular a quantidade do item. Disponível para quando informado o tipo de dimensão 8-Placas ou 9-Chapas no cadastro do Grupo de Produto do produto do item. O produto não pode ter 'medida fixa'.
Dados projeto
Abre a janela com dados do projeto.
Entregas
Abre a janela para informar as quantidades a serem entregues por data.
Este botão só é criado se aceita data de necessidade da requisição de compra na inclusão, se for inclusão de requisição de compra e se não monitora valor realizado (ou se não testa saldo do planejamento na inclusão nem na aprovação).
Req.Estoque
Abre a janela com as requisições de estoque que originaram a requisição de compra.
Este botão só é exibido se a requisição está sendo consultada e for de origem das Requisições de Estoque.
Motivo canc.
Abre a janela com o código e a descrição do motivo do cancelamento do item da requisição.
Este botão só é exibido se a requisição estiver com a situação "Cancelada".
Item OP Origem
Abre a janela com os itens da Ordem de Produção que originou o item da requisição.
Este botão só é exibido se a requisição for de origem de Itens de OP.
Dados produção
Abre a janela com dados para produção.
Este botão só é exibido se o item aceita dados de produção.
Saldo planej.
Consulta saldos do Planejamento Financeiro.
O botão só é exibido se o usuário tem acesso à consulta de saldos, se aceita conta de despesa padrão para item na requisição e se a consulta de saldos não está aberta na sessão.
Anexos
Abre a janela com os anexos pertinentes ao item da requisição.
