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Remessa por Formulação

 
A Compra do Serviço Externo se inicia no sistema com a inclusão da remessa do serviço externo. Para incluir remessas, acesse a opção I-Incluir remessa no menu 5.2 do módulo Gestão Industrial ou no menu 6.2 do módulo de Controle de Compras
 
Remessa por Formulação
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Código da remessa

Cada remessa do serviço externo é única e identificada por um código. É aceito conforme a configuração do parâmetro "Aceita código da remessa" (+Saiba mais). Se aceito, é possível teclar F4 para que o SIGER® encontre o próximo código disponível.
 
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Data/hora inclusão

Data e hora da inclusão da remessa. Este campo sempre é preenchido automaticamente com a data e hora do sistema operacional.
 
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Situação

Exibe a atual situação da remessa.
 
1-Em aberto
A remessa está em aberto. Nesta situação, novos talões podem ser adicionados à remessa e os existentes podem ser alterados ou excluídos (exceto os que já geraram requisição de compra).
 
2-Em aberto com pré-nota
Foi gerada a pré-nota do faturamento para envio dos insumos ao fornecedor. Nesta situação a remessa não pode mais ser alterada.
 
3-Parcialmente remetida
Parte dos insumos já foram remetidos ao fornecedor, enquanto outra parte ainda aguarda o envio.
 
4-Remetida
O processo de envio da remessa foi efetivado com todos os insumos remetidos.
 
5-Parcialmente retornada
Parte dos talões da remessa já foram produzidos pelo fornecedor e foram retornados, enquanto outra parte dos talões ainda aguarda retorno.
 
6-Retornada
Todos os talões da remessa foram produzidos pelo fornecedor e retornados.
 
7-Cancelada
Os talões da remessa foram cancelados e não podem mais ser retornados.
 
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Fornecedor

É o beneficiador que irá executar os serviços relacionados nos talões do serviço externo. O preço dos serviços é sugerido conforme as listas de preço deste fornecedor (). Se não informado, carregará o fornecedor conforme configuração de parâmetro (da lista de preço padrão, da última remessa etc).
Teclando "F7-Fornecedores com lista de preço", irá abrir um browser somente com fornecedores que possuem alguma lista de preço de serviço externo cadastrada.
Teclando "F10-Fornecedores com lista de preço p/serviço", irá abrir um grid dinâmico somente com os fornecedores que possuem alguma lista de preço de serviço externo para o produto serviço dos talões inseridos na remessa.
 
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NF volumes

Nota fiscal de remessa dos volumes enviados ao fornecedor, nos quais os insumos da remessa foram armazenados.
 
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Enviada por

Meio de envio da remessa do serviço externo, podendo ser "Nota fiscal" ou "Romaneio".
 
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Ordem de compra

Código da ordem de compra gerada para a aquisição dos serviços dos talões.
 
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Data/hora remessa

Exibe a data e hora em que a remessa foi enviada ao fornecedor, através da emissão da nota fiscal ou emissão do romaneio.
Se configurado para fazer vários envios por remessa (+Saiba mais), a data/hora da remessa será a data/hora do último envio.
 
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NF insumos

Nota fiscal de remessa dos insumos ao fornecedor. É exibido apenas se a empresa não fizer vários envios por remessa. +Saiba mais
 
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Hist.lib.bloq.

Exibe o histórico de liberação de bloqueios.
Habilitado se está no modo consulta e a remessa possui retorno.
 
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F2-Inclui Form.

Aceita a janela para informar os dados da formulação/estrutura da remessa. +Saiba mais
Desabilitado se não é permitido alterar os talões, está no modo consulta ou está no modo exclusão.
 
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F3-Seleção Form.

Aceita a seleção padrão de formulações/estruturas para processar as possíveis operação externas para incluir na remessa. As processadas e selecionadas serão incluídas na remessa.
Desabilitado se não é permitido alterar os talões, está no modo consulta ou está no modo exclusão.
 
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Alterar

Permite alterar os dados da formulação selecionada no grid. +Saiba mais
Desabilitado se não é permitido alterar os talões, está no modo consulta ou está no modo exclusão.
 
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Remover

Permite eliminar um ou todos os talões da remessa. Ao remover um talão da remessa, os insumos necessários à produção deste talão também serão removidos da remessa.
Desabilitado se não é permitido alterar os talões, está no modo consulta ou está no modo exclusão.
 
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Requisição

Consulta a requisição de compra vinculada ao talão do serviço externo selecionado no grid.
 
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Retornos

Consulta todos os retornos do talão do serviço externo selecionado no grid.
Desabilitado se a remessa ainda não foi remetida.
 
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Totais

Consulta as quantidades e valores remetidos e retornados da remessa do serviço externo.
Habilitado se está no modo consulta.
 
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Total de talões

Exibe o número de talões da remessa.
 
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Total qtd. remessa

Exibe o total de quantidade da remessa (soma da quantidade dos talões da remessa).
 
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Total valor serviços

Exibe o total do valor dos serviços (soma do valor do serviço dos talões da remessa).
 
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Insumos

Ao clicar no botão é aceita a janela para manutenção dos insumos da remessa.
Os insumos são carregados conforme os filtros definidos nos parâmetro da empresa , quando a remessa é feita a partir dos talões de produção da OP.
 
 
Botão [F2-Incluir]
Através deste botão é possível incluir um insumo a ser remetido ao fornecedor, caso algum material seja necessário à produção externa e não seja insumo de nenhum talão de produção. 
 
Botão [F3-Alterar]
Ao acionar o botão, exibe a janela de manutenção do item permitindo a alteração do local de estoque de saída e da quantidade a remeter. No modo de alteração, será exibido nesta janela um campo com a quantidade necessária do item, calculada conforme a quantidade a remeter dos talões que utilizam o material. 
Observação: a quantidade a remeter é sempre calculada conforme a necessidade das operações externas dos talões da remessa. 
 
Botão [F5-Excluir]
Remove o item selecionado da remessa do serviço externo. 
 
Botão [F7-Observ.]
Permite a digitação de observações para o item da remessa. Essas informações serão utilizadas na emissão da nota fiscal de remessa, sendo listadas junto ao material remetido. 
Observação: a quantidade de caracteres aceitos é a mesma definida para as observações do item do pedido do Faturamento. 
 
Botão [F9-Tipo Rem.]
Permite definir o tipo de remessa/envio do item selecionado, opções:
 
1-Remessa normal
Item enviado por remessa normal, pela própria empresa. Gera nota fiscal para remessa do insumo.
 
2-Remessa triangular
Item enviado ao fornecedor por remessa triangular. Não gera nota fiscal para remessa do insumo.
 
3-Remessa manual
Item enviado por remessa normal ou triangular. A nota fiscal de remessa deve ser gerada manualmente.
 
4-Remessa parcial
Item enviado parcialmente por remessa normal ou triangular. Gera nota fiscal para a remessa parcial.
 
Observação: a linha do grid é colorida conforme o tipo de remessa do item.
 
 
Botão [F6-Talões]
Exibe janela com os talões do serviço externo que utilizam o item selecionado. Ao lado de cada talão é exibida a quantidade necessária do material para a execução do serviço externo do talão. 
 
Botão [NF ben/rem.]
Exibe janela de pesquisa com as notas de remessa do beneficiamento do produto do item selecionado para o fornecedor. São listadas somente as notas de remessa que possuem saldo a retornar. 
 
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Volumes

Ao clicar no botão é aceita janela para manutenção dos volumes da remessa. +Saiba mais
Habilitado se a remessa for "normal", e não "triangular", "manual" ou "parcial".
 
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Obs.Remessa

Observações da remessa.
 
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Obs.Retorno

Observações do retorno.
Habilitado se está no modo consulta.
 
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Enviar remessa

Este botão permite o envio rápido da remessa que está em manutenção. Ao acioná-lo, todos os dados da remessa são salvos e a rotina de envio da remessa será acionada. Através da rotina de envio é possível gerar os documentos de compra dos serviços e documento de remessa. +Saiba mais
Desabilitado está no modo consulta ou exclusão.
 
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Tipo Rem.Insumos

Define o tipo de remessa a ser realizada pelos insumos.
Desabilitado está no modo consulta ou exclusão.
 
0-Aceita no insumo
Aceita o tipo de remessa no item do insumo.
 
1-Remessa normal
Itens enviados por remessa normal, pela própria empresa. Gera pedido/NF para remessa do insumo.
 
2-Remessa triangular
Itens enviados ao fornecedor por remessa triangular. Não gera pedido/NF para remessa do insumo.
 
3-Remessa manual
Itens enviados por remessa normal ou triangular. O pedido/NF de remessa deve ser gerado manualmente.
 
4-Remessa parcial
Itens enviados parcialmente por remessa normal e triangular. Gera pedido/NF para a remessa parcial.