Remessa por Formulação
A Compra do Serviço Externo se inicia no sistema com a inclusão da remessa do serviço externo. Para incluir remessas, acesse a opção I-Incluir remessa no menu 5.2 do módulo Gestão Industrial ou no menu 6.2 do módulo de Controle de Compras.
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Cada remessa do serviço externo é única e identificada por um código. É aceito conforme a configuração do parâmetro "Aceita código da remessa" (+Saiba mais). Se aceito, é possível teclar F4 para que o SIGER® encontre o próximo código disponível.
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Exibe a data e hora em que a remessa foi enviada ao fornecedor, através da emissão da nota fiscal ou emissão do romaneio.
Se configurado para fazer vários envios por remessa (+Saiba mais), a data/hora da remessa será a data/hora do último envio.
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Nota fiscal de remessa dos insumos ao fornecedor. É exibido apenas se a empresa não fizer vários envios por remessa. +Saiba mais
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Aceita a janela para informar os dados da formulação/estrutura da remessa. +Saiba mais
Desabilitado se não é permitido alterar os talões, está no modo consulta ou está no modo exclusão.
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Permite alterar os dados da formulação selecionada no grid. +Saiba mais
Desabilitado se não é permitido alterar os talões, está no modo consulta ou está no modo exclusão.
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Ao clicar no botão é aceita janela para manutenção dos volumes da remessa. +Saiba mais
Habilitado se a remessa for "normal", e não "triangular", "manual" ou "parcial".
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Este botão permite o envio rápido da remessa que está em manutenção. Ao acioná-lo, todos os dados da remessa são salvos e a rotina de envio da remessa será acionada. Através da rotina de envio é possível gerar os documentos de compra dos serviços e documento de remessa. +Saiba mais
Desabilitado está no modo consulta ou exclusão.
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