Nesta janela fica disponibilizado para informar os dados de retenções de PIS/COFINS e CSLL que serão enviados no Reinf. Esta janela apenas aparece quando a empresa está configurada com "Retenção PIS/COFINS Lei 10.865/04" na empresa dos Livros e se possui algum valor de retenção informado nos itens do movimento, dentro do botão [Dados adicionais].
É possível fazer a configuração de empresa para controlar os pagamentos de retenções pelo regime de caixa, fazendo com que os valores mensais sejam gerados proporcionais ao que foi pago para o fornecedor. Este comportamento também está adaptado para o controle de pagamentos de documento quando configurado a integração com Financeiro.
Retenção PIS
Neste campo fica o valor total de retenção de PIS acumulado a partir dos itens do movimento.
Se carregou conteúdo a partir dos itens, fica desabilitado, senão habilita para ser informado.
Retenção COFINS
Neste campo fica o valor total de retenção de COFINS acumulado a partir dos itens do movimento.
Se carregou conteúdo a partir dos itens, fica desabilitado, senão habilita para ser informado.
Retenção CSLL
Neste campo fica o valor total de retenção de CSLL carregado a partir dos dados de ISSQN.
Se carregou conteúdo a partir do ISSQN, fica desabilitado, senão habilita para ser informado.
Vencimento
Data de vencimento das retenções.
DARF PIS
Código DARF de recolhimento do da retenção do PIS.
DARF COFINS
Código DARF de recolhimento do da retenção do COFINS.
DARF CSLL
Código DARF de recolhimento do da retenção do CSLL.
Envio p/Reinf
Data que o registro das retenções foi enviada ao Reinf.
Este campo sempre fica desabilitado e é carregado apenas no momento de geração do Reinf, sem poder ser alterado.
Calcula data do fato gerador
Este botão executa a rotina de busca da data do fato gerador da mesma forma que faz na geração do Reinf, porém utiliza a data já carregada para comparação.
Caso esteja com o campo de "Envio p/Reinf" zerado, exibirá uma mensagem informando a data que será gerada no envio do Reinf.
Caso esteja com o campo de "Envio p/Reinf" com conteúdo igual a data que seria gerada no Reinf, exibirá uma mensagem informativa.
Caso esteja com o campo de "Envio p/Reinf" com conteúdo diferente a data que seria gerada no Reinf, exibirá uma mensagem perguntando se deseja modificar a data do fato gerador para o movimento com a que foi calculada.
Quando estiver em consulta de movimento, este botão não estará acessível.
Cons.retenções
Este botão é exibido na consulta quando a empresa controla os pagamentos de retenções pelo regime de caixa e houve alguma retenção deste tipo no movimento.
Ao acioná-lo, é possível consultar o total das retenções e pagamentos apurados para o movimento.
