Os documentos fiscais podem ser incluídos na rotina por digitação, chave de acesso de documento eletrônicos, importação de XML de documento eletrônico, importação de outra empresa cadastrada no SIGER®, API e pelas rotinas de importação de movimentos disponíveis nos menus LFI 5.3-*. Neste tópico serão detalhados os principais campos utilizados na escrituração de documentos fiscais.
Data de movimento
Informar neste campo a data desejada para registro do documento fiscais no SIGER®.
CFOP
Na inclusão de movimentos por digitação neste campo deve ser informado o campo o código fiscal de operações e prestações (CFOP), é possível informar até 6 CFOP por documento. Através do campo CFOP também é possível acessar as rotinas de importação de documentos fiscais eletrônicos através das funções F4 - Importação de NF de outra empresa, F6 - Importação de NF-e/CT-e via site e F7 - Importação de NF-e/CT-e via XML.
Dados adicionais da natureza
Os dados adicionais da natureza apresentam informações sobre o enquadramento da operação e código de ajuste.
Emitente /destinatário
Quando a inclusão do documento for manual (por digitação) deve ser informado o código do cliente ou fornecedor, para encontrar o código desejado pode ser utilizadas as funções de pesquisa F6, F8 ou F12. Nas inclusões de movimentos por importação o campo será preenchido automaticamente.
Série/nota
Informar a série e número do documento fiscal, em inclusões de documentos por importação o campo será preenchido automaticamente.
Espécie de documento
Informar a espécie do documento fiscal, para pesquisar as espécies cadastradas no sistema teclar F8 ou F12. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
Emissão própria
Campo utilizado para indicar se a emissão do documento é própria ou de terceiro, quando marcado indica emissão própria, quando desmarcado configura emissão de terceiros. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
Data de emissão
Informar a data em que o documento foi emitido. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
Chave de acesso
Campo destinado a chave de acesso de documento fiscal eletrônico, deverão ser preenchidos os campos editáveis os quais correspondem a série do documento fiscal, código aleatório gerado pelo emitente e dígito verificador. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
Situação
Informa a situação do documento fiscal. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
0 - Regular
Documento emitido corretamente dentro do prazo legal.
1 - Regular, extemporâneo
Documento emitido corretamente, porém fora do prazo legal.
2 - Cancelado
Documento anulado dentro do prazo permitido.
3 - Cancelado extemporâneo
Documento anulado fora do prazo permitido.
6 - Complementar
Documento emitido para complementar valor ou informação de outro documento já emitido.
7 - Complementar extemporâneo
Documento complementar emitido fora do prazo legal.
8 - Regime especial ou norma específica
Documento emitido sob condições diferenciadas previstas em legislação específica.
Ind.presença do comprador
Campo destinado a indicação de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação, este campo somente é utilizado para os documentos fiscal dos tipos NF-e, NFC-e e CF-e.
Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
0-Não se aplica
Utilizado quando a informação de presença não é relevante para o tipo de documento.
1-Operação presencial
Comprador esteve fisicamente presente no local da venda.
2-Operação não presencial, pela internet
Venda realizada por meio de site ou plataforma online.
3-Operação não presencial, teleatendimento
Venda feita via telefone ou outro meio de atendimento remoto.
4-Op. não presencial, NFC-e entreg.domicílio
Venda não presencial com entrega domiciliar registrada por NFC-e.
5-Op. presencial, fora do estabelecimento
Venda feita presencialmente, porém fora do endereço da empresa (ex: venda ambulante).
9-Operação não presencial, outros
Venda remota realizada por meio não especificado nos demais códigos.
Total da nota
Informar valor total do documento fiscal. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
Valor dos Produtos
Informar a soma total dos valores dos produtos do documento fiscal, caso o Valor dos produtos seja o mesmo do Total da nota poderá ser utilizada a função F5 para repetir o valor informado no campo anterior. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
Base de cálc. do ICMS
Informar o valor da base de cálculo dos ICMS, para documento de entrada o campo deve ser preenchido sempre que houver destaque de ICMS no documento fiscal, já nos documentos de entrada o campo deverá ser preenchido quando a operação gerar crédito de ICMS. Caso a Base de cálc. do ICMS tenha o mesmo do Total da nota poderá ser utilizada a função F5 para repetir o valor informado no campo Total da nota. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
Valor ICMS
Informar o valor de ICMS passível de débito ou crédito de ICMS. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
Valor do IPI
Informar o valor do IPI constante no documento fiscal. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente.
Base ICMS substituto
Informar a base de ICMS ST informada no documento fiscal escriturado. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente quando no cadastro da natureza de operação possuir CST ICMS 10 ou 30 ou 60 ou 70.
ICMS substituto
Informar o valor de ICMS ST constante no documento fiscal. Quando a inclusão do documento for por importação este campo será preenchido automaticamente quando no cadastro da natureza de operação possuir CST ICMS 10 ou 30 ou 60 ou 70.
Diferencial alíquota
Campo utilizado para definição do tipo de tratamento do diferencial de alíquota em documento fiscais de compras.
0-Não possui
Não possui diferencial de alíquota a ser informado.
1-Soma na fatura
O diferencial de alíquota não está incluso no total da nota fiscal, porém deve ser considerado no valor total da fatura.
2-Somente informado
O diferencial de alíquota não está incluso no total da nota e for informado apenas para a escrituração fiscal.
3-Somado ao total NF
O diferencial de alíquota está incluso no total da nota e será considerado no valor total da fatura.
Tratamento do ICMS ST
Campo utilizado para definição do tipo de tratamento do ICMS ST, as opções disponíveis para o campo são:
0-Não possui
Documento fiscal não possui ICMS ST.
1-Soma na fatura
Valor do ICMS ST informando não está somando ao total da nota porém deve ser somado ao total da fatura.
2-Somente informado
Valor do ICMS ST informado apenas para a escrituração fiscal não sendo somada ao total da fatura.
3-Somado ao total da nota
Valor do ICMS ST informado está somado ao total da nota e será somado ao total da fatura.
4-Informado por item
Ao utilizar está opção será habilitado o campo de tratamento do ICMS ST nos itens da nota devendo ser informando no itens.
5-ICMS ST Retido
Valor de ICMS ST informado será retido não sendo o valor somado ao total da fatura.
Dif.alíquota pago antecipado
Campo para tratamento do pagamento antecipado do diferencial de alíquota.
1-Sim, pelo destinatário
Valor do diferencial de alíquota de ICMS da nota foi pago antecipadamente pelo destinatário da mesma.
2-Não
Valor do diferencial de alíquota da nota não foi pago antecipadamente.
3-Sim, pelo emitente
Valor do diferencial de alíquota de ICMS da nota foi pago antecipadamente pelo emitente da mesma.
Notas referenciadas
Para informar documentos referenciados acessar o botão [Notas referenciadas] ao acessar o botão será aberta a janela abaixo onde poderão ser informados os documentos referenciados.
N° da fatura
Campo utilizado para informar o número da fatura (Documento financeiro) a ser criado no módulo Controle Financeiro.
Integra financeiro
Quando marcado o documento fiscal será integrada no módulo Controle Financeiro, quando desmarcado não irá ocorrer a integração.
Avançar
Após finalizar a inclusão de dados na tela Movimento de livros fiscais - Inclusão acionar o botão [Avançar] para a próxima etapa do lançamento.
