Nesta janela é possível configurar como o sistema irá gerar o Bloco C do SPED-EFD. As seleções realizadas impactam diretamente nos registros de notas fiscais, itens, tributos e informações complementares enviadas ao fisco.
Gera C170 p/NFE emis.própria
Ao marcar o campo,o arquivo será gerado com registros C170 para notas fiscais eletrônicas de emissão própria, deve ser gerado somente para exportação de dados com objetivo de importação em escritório contábil ou outro sistema/base de dados, já que apresentará erros de validação no programa validador do SPED.
Gera itens c/trib.original em vendas fora estab.
O campo somente é habilitado quando o campo "Gera C170 p/NFE emis.própria" estiver marcado, ao marcar o campo o arquivo SPED será gerado com a tributação original conforme o documento em itens de venda fora do estabelecimento (CFOP somente valor contábil, por exemplo CFOP 5.104), com o campo desmarcado, troca a CST de ICMS para 90 e inicializa valores de ICMS pois a tributação ocorre na nota de remessa para esta operação. O campo somente deve ser marcado quando o objetivo da geração for importação em escritório contábil ou outro sistema/base de dados, já que apresentará erros de validação no PVA.
Considera ICMS ST e IPI nas entradas
O arquivo gerado com registros C100/C170/C190 com ICMS ST e IPI nas entradas deve ser gerado somente para exportação de dados com objetivo de importação em escritório contábil ou outro sistema/base de dados, já que apresentará erros de validação no programa validador do SPED.
1-Sim
Ao utilizar esta opção, o ICMS ST e IPI serão considerados nos registro de entradas C100/C170/C190.
2-Não
Opção para quando o objetivo do arquivo for para entrega o fisco.
3-Sim, desconsiderando no total do item
A soma irá ocorrer no C100 e C190 sendo os valores desconsiderados do total do item registro C170.
4-Sim, considerando somente no total da CFOP
Considera o valor de ICMS ST e IPI apenas no registro C190.
Envia dados de PIS/COFINS
Ao marcar o campo, serão geradas as informações de PIS/COFINS nos campos correspondentes do bloco C mesmo sendo empresa que entrega o SPED Contribuições.
Gera C113 p/NFE ref.inconsistentes
Ao marcar o campo, o registro C113 será gerado com dados de notas fiscais referenciadas mesmo que não existam no SIGER®, quando desmarcado, será gerado alerta na geração e não será gerado o registro C113 no arquivo EFD ICMS/IPI.
Gerar registros C140/C141
Ao marcar o campo, o arquivo SPED será gerado com os registros C140 e C141 (vencimentos da fatura), pelas regras de validação do SPED Fiscal estes registros somente devem ser gerados notas modelo 01 (não eletrônicas). No entanto, o SIGER® possui esta configuração para permitir gerar a informação caso o arquivo seja usado para importar dados em outro sistema onde necessita a informação de vencimentos para integrações de dados financeiros e não para entrega de informações no SPED, arquivos gerados com o campo marcado não devem ser utilizados para envio do SPED pois irão gerar inconsistências na validação.
Gera SPED não oficial
Para utilizar está configuração é necessário anteriormente ter sido marcado o campo "Permite gerar SPED não oficial" no cadastro da empresa no módulo Livros Fiscais, a configuração fica no botão [Geração Arq.Fiscais]. Ao marcar a configuração antes da geração do arquivo SPED será aberta tela de seleção de movimentos na qual é possível selecionar os movimentos que deverão ser gerados no arquivo, está opções somente deve ser utilizada quando o objetivo da exportação for para importação em escritório contábil ou outro sistema/base de dados.
