SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED. Mais informações, ver Perguntas Frequentes no próprio site do SPED.

No SIGER® é possível gerar o arquivo para ser importado no programa validador através da rotina LFI 5.4-E, para empresa com o módulo Livros Fiscais contratado antes de efetuar a geração do arquivo deve ser feita a apuração de ICMS no menu LFI 2.4-G e apuração de IPI na rotina LFI 2.5-G, a obrigatoriedade de apuração de IPI é aplicada para industrias ou equiparadas, caso o módulo contratado seja Livros fiscais para integração não existem pré requisitos para geração do arquivo.

Execução WebClient

Quando o SIGER® é executado por meio do WebClient, os arquivos gerados pela rotina são automaticamente salvos no diretório padrão "...\cli\arquivos_fiscais", localizado dentro da estrutura de instalação do sistema.

Após a geração, os arquivos são disponibilizados para download diretamente pelo navegador, sendo transferidos para a máquina local do usuário.

Importante: Os arquivos permanecem na pasta "arquivos_fiscais" por até 30 dias. Após esse período, o sistema realiza sua remoção automática, como parte do processo de manutenção e otimização de espaço.

Finalidade

No campo Finalidade selecione a opção "0-Original" ou "1-Retificadora" para retificações.

Tipo de movimento

Para gerações de arquivos completos com movimentos de entradas e saídas o campo Tipo de movimento utilizar a opção "3-Ambos", está é a opção padrão da rotina, para casos específico em que se tenha a necessidade de gerar movimentos somente saídas ou entradas, devem ser utilizas as opções "1-Entradas" ou "2-Saídas".

Data inicial e Final

Informar o período para geração do arquivo EFD ICMS/IPI.

Período do inventário final

Campo utilizado para geração do bloco H (Inventário de estoque), quando houver necessidade de declarar o inventário informar mês e ano do inventário no campo Período do inventário final.

Período do inventário outros motivos

Para acrescentar ao arquivo EFD ICMS/IPI inventários de motivos diferentes de 1-No final do período, como por exemplo, mudança em tributação de ICMS de produtos ou da empresa, que tenham sido incluídos na rotina LFI 3.6-I no campo Período do inventário outros motivos deve ser informado o mês e ano para geração das informações no arquivo.

Utiliza conta na geração do bloco H

Se marcado, utiliza a conta contábil informada na classificação contábil do produto para geração do registro H010. Se desmarcado, envia fixo o código 1.

Gera somente bloco H

Se marcado, o arquivo EFD ICMS/IPI será gerando contendo somente o bloco H.

Exporta contas contábeis

Campo utilizado para definir o formato de exportação das contas contábeis nos registros correspondentes no arquivos EFD ICMS/IPI. Opções disponíveis:

1 - Código estruturado

2 - Código analítico + filial

3 - Código analítico

5 - Código sintético

Exporta produtos por

O campo Exporta produto por " não é habilitado pela rotina de geração do arquivo, o campo trás a configuração para identificação do item no registro 0200 conforme configurado no cadastro da empresa, a configuração fica em 1.2-A [Dados dos movimentos], [Enquadramento fiscal] campo "Identifica produtos no SPED por.

Concatena combinação no SPED

O campo Concatena combinação no SPED não é habilitado na geração do arquivo, o campo carrega a configuração efetuada no cadastro da empresa no módulo Livros Fiscais, pode ser utilizada para complementar a identificação de produtos no registro 0200 do SPED para empresa que possuem estoque por combinação, a configuração fica em 1.2-A [Dados dos movimentos], [Enquadramento fiscal] campo Concatena combinação do produto no SPED.

Exporta cli/for por

O campo Exporta cli/for por é utilizado para indicar qual campo do cadastro de cliente/fornecedor será utilizado para gerar o código de identificação do participante no registro 0150 do SPED, podendo ser o código de cliente/fornecedor, neste caso deve ser selecionada a opção 1 - Código de cli/for ou número do CPF/CNPJ neste caso a opção deve ser 2 - CPF/CNPJ.

Diretório p/geração do arquivo

No campo Diretório p/geração do arquivo, deve ser informada a pasta onde o arquivo será salvo.

Local Estoque

Ao acionar o botão [Local Estoque] será exibida a tela de seleção de locais de estoque listada abaixo, nesta tela podem ser feitos filtros de locais de estoque se houver necessidade.