Neste tópico configuraremos os dados do ICMS retido anteriormente. As definições indicadas neste menu irão refletir principalmente na impressão do DANFE e envio do XML da nota.
No módulo 5-Vendas e Faturamento está disponível no menu FAT 1.2-A, botões [Nota fiscal] > [ICMS ret.ant.].
Lista ICMS retido anteriormente
Define como será listado os valores do ICMS retido anteriormente na NFe.
1 - Valor do ICMS substituto total
Lista nos dados adicionais o valor do ICMS substituto retido anteriormente, para fins de crédito do adquirente da mercadoria.
2 - Não lista
Não lista os dados.
3 - Base e valor ICMS substituto total
Lista nos dados adicionais a base e valor do ICMS substituto retido anteriormente, para fins de crédito do adquirente da mercadoria.
4 - Valor total e por item
Lista por item e nos dados adicionais o valor do ICMS substituto retido anteriormente, para fins de crédito do adquirente da mercadoria.
5 - Base e valor, total e por item
Lista por item e nos dados adicionais a base e o valor do ICMS substituto retido anteriormente, para fins de crédito do adquirente da mercadoria.
6 - Base do ICMS substituto total
Lista nos dados adicionais a base do ICMS substituto retido anteriormente, para fins de crédito do adquirente da mercadoria.
7 - Base total e por item
Lista por item e nos dados adicionais a base do ICMS substituto retido anteriormente, para fins de crédito do adquirente da mercadoria.
Lista ICMS próprio retido anteriormente
Define como será listado os valores do ICMS próprio retido anteriormente na NFe.
1- Não lista
Não lista o valor do ICMS próprio retido anteriormente no DANFE.
2 - Lista valor total
Lista nos dados adicionais o valor total do ICMS próprio retido anteriormente.
3 - Lista valor por item
Lista o valor por item do ICMS próprio retido anteriormente.
4 - Lista valor total e por item
Lista por item e nos dados adicionais o valor do ICMS próprio retido anteriormente.
Calcula ICMS ST retido anteriormente
Define a forma do cálculo do ICMS ST retido anteriormente.
3 - A partir da Base
ICMS ST retido anteriormente será calculado usando o Valor da base de ST da compra multiplicado pela alíquota da UF / Qtd. da compra * Qtd da venda.
4 -A partir do Valor
ICMS ST retido anteriormente será calculado usando o Valor do ICMS ST da compra / Qtd. da compra * Qtd da venda.
Obs.: De acordo com a versão 1.30 da Nota Técnica 2018.005 da Nota Fiscal Eletrônica, o valor do ICMS ST retido anteriormente a ser enviado no XML da nota de saída é correspondente ao valor do ICMS ST da operação anterior. Portanto, é recomendado a utilização da opção 4-A partir do valor.
Lista ICMS retido anteriormente qualquer compra
Se marcado, lista o ICMS retido anteriormente para todas as notas, inclusive para produtos que não tiveram ST nas compras.
Lista ICMS retido anteriormente considerando lote
Se marcado, lista o ICMS retido anteriormente priorizando as NFs de entrada que contenham o lote do estoque do item do pedido.
Valor ICMS retido anteriormente por produto base
Se marcado, procura o valor do ICMS retido anteriormente a partir do produto base da forma de acondicionamento.
Obs.: Se o item tiver lote informado e o parâmetro anterior estiver marcado (Indicando que considera lote), ignora esse parâmetro.
Valor ICMS retido anateriormente pela composição
Se marcado, procura o valor do ICMS retido anteriormente a partir dos produtos da composição do item.
