Neste tópico temos parâmetros para o processo de emissão de NFe de devolução de compra, realizado pelo menu 2.3-M. + Saiba mais
No módulo 5-Vendas e Faturamento está disponível no menu FAT 1.2-A, botões [Nota fiscal] > [Devoluções].
Manter pedido/nota de devolução de compra
Define se mantém pedido ou pré nota após emissão prévia de NFe de devolução de compra sem emissão da nota.
1- Nenhum
Não mantém.
2 - Pré-nota
Mantém pré-nota salva.
3 - Pedido
Mantém pedido salvo.
Obs.: Ao manter pedido/pré-nota e efetuar o faturamento desta forma, não serão gravados vínculos entre as notas de devolução e as notas de compra, nem será validado se as notas de compra referenciadas foram devolvidas mais de uma vez.
As devoluções de compra terão o mesmo comportamento que teriam se houvessem sido emitidas a partir do menu 2.3-I do módulo de Vendas e Faturamento.
Questionar
Se marcado exibe questionamento para manter o documento no caso de falha na emissão, podendo escolher para cada caso se quer manter o pedido/pré nota.
Obs.: No parâmetro 1 deve estar utilizando as opções 2 ou 3.
