Dicas para otimizar a emissão de notas

Esse tópico tem como objetivo, via parametrização do sistema e empresa, auxiliar na otimização da emissão de notas.

OBSERVAÇÃO: Essas dicas de utilização dos parâmetros devem ser avaliados um por um para cada cenário de emissão de notas.

Se a empresa não utiliza FCI ou RMI, desmarcar o parâmetro que indica se utiliza Registro de Mercadoria Importada (RMI) no faturamento.
Empresa do FATURAMENTO > Dados adicionais > Enquadramento Fiscal > Botão "RMI" > "Utiliza Registro de Mercadoria Importada (RMI) no faturamento".
Indicar que não deve fazer bloqueios na emissão da nota.
Empresa do FATURAMENTO > Nota Fiscal > "Aplica bloqueios na emissão da nota".
Indicar que não deve fazer/validar o rateio de lotes na emissão da nota.
Empresa do FATURAMENTO > Nota Fiscal > "Exibe rateio de lotes".
Indicar que não imprime os anexos do produto na emissão da NF.
Empresa do FATURAMENTO > Nota Fiscal > "Imprime anexos do produto".
Indicar que não envia anexos fixos.
Empresa do FATURAMENTO > Nota Fiscal > Dados gerais NF-e/NFC-e > E-mail > "Envia anexos fixos no e-mail da NF-e".
Indicar que abre o PDF da nota com programa externo (Isso agiliza, pois paraleliza a abertura do PDF da emissão).
1.1-P > Impressão > Abre PDF com programa externo.
Indicar que não utiliza controle de etapas/Rastreamento.
1.1-P > Dados adicionais > "Utiliza controle de etapas/rastreamento".
Indicar que não realiza a impressão de cartas de cobrança na emissão da nota.
1.1-P > Vendas e faturamento 2 > Pedidos/Notas fiscais > "Imprime cartas de cobrança".