Dados do item/nota para montagem
Conforme explicado no tópico acima, dependendo a configuração do layout irão se diferenciar os dados do item/dados adicionais do item para os dados da nota.
Figura 1. Dados para a descrição do item/dados adicionais Figura 2. Dados para informações adicionais da nota
Dados do item
001 - Descrição do item
002 - Descrição do produto
003 - Descrição longa
004 - Descrição complementar
005 - Referência do item
006 - Referência do produto
007 - Código da combinação
008 - Descrição da combinação
009 - Abreviação da combinação
011 - 2ª quantidade
- Lista a conversão da quantidade do produto para uma segunda unidade.
Ex.: 1Un de cebola = 0,175g de cebola
012 - Número do lote
013 - Código do lote
014 - Descrição do grupo de produtos
015 - Lote/OS/Plano (EDI)
016 - Fábrica
017 - Abreviação da marca
018 - Dimensão editada ou referência
019 - Dimensão editada do item
020 - Abreviação da construção
021 - Código de barras
- Lista código EAN do produto. Se tiver 13 ou 14 caracteres lista o código com com zeros à esquerda, se não, exibe o código sem zeros à esqurda.
022 - Descrição da cor
023 - Peso do item
024 - Abreviação da embalagem coletiva
- Lista a embalagem coletiva do item. Se não houver embalagem coletiva, lista a individual.
Obs.: segue a regra de carga das embalagens dos itens do pedido.
025 - Abreviação do grupo de produtos
026 - Descrição do subgrupo de produtos
028 - Quantidade de meios
029 - Número do lote do fornecedor
030 - Descr.item alterada ou longa
- Se a descrição do item for a descrição do produto, lista a descrição do produto. Ocorrerá a mesma lógica caso a descrição do item for descrição do produto +
descrição complementar, ou descrição longa.
031 - Descr.item p/serviço ou longa
- Se o item for um serviço será listado a descrição deste serviço. Caso não seja, lista a descrição longa.
032 - Descrição da máquina
033 - Primeiro apelido
034 - Observações do item
- Lista a observação do item no pedido. Caso não haja observação, ou não imprime a observação dos itens de venda, ou for uma nota de serviço, não deve listar
nada.
035 - Aplicação do produto
036 - Cód.Cert.Aprov.Min.Trabalho
- Lista código do Código do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho
037 - Equivalência do EDI
- Lista descrição da equivalência do EDI do cliente
038 - Data de vencimento de lote
039 - Descrição longa da combinação
040 - Configuração do produto
042 - Base do ICMS ST
043 - Valor do ICMS ST
044 - Código de equivalência do produto do cliente s/grade
- Primeiramente é carregado a partir do campo de equivalência do item do pedido, caso esse código de equivalência esteja informado na tabela do produto.
Se não encontrou, procura a equivalência na tabela do produto;
Se não encontrou, procura a equivalência da tabela do produto do produto base da forma de acondicionamento;
Se não encontrou, utiliza o campo de equivalência do item do pedido, mesmo que não esteja na tabela de equivalência do produto.
Isto sem utilizar a tabela de quantidades da grade.
045 - Descrição de equivalência do produto do cliente
046 - Largura do item (EDI)
047 - Sequência do item (EDI)
048 - Cor do item
049 - Desconto em valor do item da nota
050 - Quantidade de peças
051 - Código de equivalência do produto do cliente
- Realiza a mesma rotina que o dado de número 44, porém utiliza a tabela de quantidades da grade.
052 - Ordem de compra
053 - Item da ordem de compra
054 - Código do produto
055 - Código alternativo do produto
056 - Número de risco
057 - Nosso pedido do item
058 - Item do nosso pedido do item
059 - Cor do cadastro da equivalência
060 - lote do item do PCP
061 - Dimensão editada do produto
062 - 2º unidade do produto
063 - Código da ONU do produto
064 - Classe do produto
065 - Sub-classe do produto
066 - Descrição da classe/sub-classe do produto
067 - Grupo de embalagem do produto
068 - Descrição da equivalência do EDI do convênio hospitalar
069 - Nome apropriado para embarque do produto
070 - Desconto em valor unitário
071 - Quantidade em peso do item
072 - Observação de equivalência do produto do cliente
- Mesma rotina do dado 51, carregando a observação da equivalência para o dado da nota.
073 - Quantidade original do item complementado
074 - Valor unitário original do item complementado
075 - Observação de equivalência do produto do convênio
076 - Observação do pedido interno
077 - Observação do lote
078 - Ordem de compra do compras
079 - Item da ordem de compra do compras
080 - Nome comercial do produto conforme fornecedor homologado
081 - Descrição longa da Classificação fiscal (NCM)
082 - Descrição completa da Classificação fiscal (NCM)
083 - Quantidade limite por veículo
084 - Referência por tamanho da grade
085 - Tamanho único da grade
400 - Código+classe+subclasse ONU
402 - Lista de lotes do estoque dos itens originais acumulados
403 - Lotes do estoque/quantidades dos itens originais acumulados
404 - Fábricas dos itens originas acumulados
405 - Descrição da equivalência ou descrição do item
406 - Número do lote
407 - Lista de lote/OS/plano do item (EDI)
408 - Lista de lotes+vencimento do item
409 - Dados da FCI
410 - Denominação química
411 - Quantidade do item na 2º unidade do produto
412 - Grade simplificada
413 - Dados da composição
414 - Código do produto do cliente (cProdCliente)
- Rotina similar ao dado 51, porém junta o código do produto do cliente à tag do XML.
E para isto o campo "Gerar cód.prod.cliente" deve estar marcado. Acesso ao campo pelo botão <Faturamento/OC>, na janela de manutenção de
clientes/fornecedores.
415 - Grade simplificada do produto equivalente
416 - Descrição longa da configuração ou descrição do item
417 - Valores do FCP
997 - Dinâmico
998 - Quebra de linha com conteúdo
Dados adicionais da nota
001 - Pedido
- Lista o código do pedido. Se a nota possuir mais de um pedido, exibe o código do primeiro pedido da nota.
002 - Nosso pedido
003 - Data do pedido
004 - Data previsão de entrega do pedido
005 - Quantidade de meios do pedido
007 - Código do cliente
008 - Código alternativo do cli./forn.
009 - Descrição do grupo de cadastro
010 - Nome fantasia do cliente
011 - Nome fantasia cli.pessoa jurídica
012 - Observações do cliente
013 - Código da holding do cliente
014 - Descrição da holding do cliente
015 - Número da fatura
016 - Desconto da fatura
017 - Total de desconto dos itens da nota
020 - Perc.comissão no pedido
021 - Código do representante
022 - Descrição do representante
023 - Abreviação do representante
024 - Telefone do representante
025 - Percentual de comis.representante
026 - Código do vendedor
027 - Descrição do vendedor
028 - Abreviação do vendedor
029 - Código do preposto
030 - Descrição do preposto
031 - Abreviação do preposto
032 - Local de entrega
033 - Estado de entrega
034 - Cidade de entrega
035 - CEP de entrega
036 - Bairro de entrega
037 - Local de entrega digitado
038 - Observação do local de entrega(Cod.)
039 - Sequência de entrega do cadastro
040 - Roteiro de entrega do cadastro
041 - Transportador de redespacho
042 - Inscr.estadual do redespacho
043 - CGC do redespacho
044 - Abreviação do redespacho
045 - UF do redespacho
046 - Cidade do redespacho
047 - CEP do redespacho
048 - Bairro de redespacho
049 - Endereço do redespacho
050 - Fone do redespacho
051 - Tipo de frete do redespacho
052 - Descrição do redespacho
053 - Local de cobrança
054 - Endereço de cobrança
055 - Descrição do local de cobrança
056 - Abreviação do local cobrança
057 - Próxima classificação fiscal
058 - Observações do transportador
059 - Bairro da praça de pagamento
060 - CEP da praça de pagamento
061 - Cidade da praça de pagamento
062 - Sigla estado da praça de pagamento
063 - Dias de visita
064 - Nome do usuário
066 - Código do orçamento
067 - Desconto especial
068 - 2º Desconto especial
069 - Condição de pagamento
070 - Ordem de carga
071 - Registro de importação
072 - Slogan da empresa
073 - Telefone do transportador
075 - Telefone da empresa
076 - Local frete pago
077 - Data do registro de exportação
078 - Valor do FUNRURAL
079 - Percentual do FUNRURAL
080 - Valor do despacho
081 - Forma de pagamento PDV
082 - Observações
083 - Carimbos
084 - Valor do desconto da fatura
085 - Telefone do preposto
086 - Telefone do representante
087 - Valor da moeda
088 - Razão social do cliente
089 - Abreviação da moeda
090 - Observações do pedido interno
091 - Ordem de compra
092 - Responsável do frete de redespacho
093 - Código de rastreamento dos correios
094 - Total bruto de mão de obra da nota
095 - Total bruto da nota sem mão de obra
096 - Ato concessório de Drawback
097 - Código do banco do local de cobrança
098 - Descrição do banco do local de cobrança
099 - Agência do local de cobrança
100 - Conta corrente do local de cobrança
101 - Observações do frete
102 - E-mail dos dados complementares do cliente
103 - E-mail corporativo do Encarregado Financeiro
104 - Tipo de pedido
105 - Tipo de pedido para naturezas cobradas
106 - Número da URF do desembaraço
107 - Descrição da URF do desembaraço
402 - Lista de Lote/OS/Plano
403 - Vencimentos
404 - Cubagem dos itens
405 - Desdobramentos fatura p/NFS-e
406 - Plano mestre de produção
407 - Placas dos veículos vinculados aos orçamentos
408 - Marca/modelo dos veículos vinculados aos orçamentos
409 - Código dos veículos vinculados aos orçamentos
410 - Nosso pedido dos itens
411 - Cubagem dos volumes, por itens
412 - Pedido WEB dos itens
413 - Local de tributação do ISS
414 - Ordem de compra dos itens
415 - Tabela de notas do beneficiamento vinculadas aos itens do pedido
416 - Texto legal para produtos perigosos
417 - Forma de pagamento do Frente de Caixa
418 - Cubagem dos volumes, por volumes
419 - Referência do Plano mestre de produção
420 - Descrição do Plano mestre de produção
421 - Nome do país do cliente do exterior.
- Será listado somente quando for um cadastro do exterior.
997 - Dinâmico
998 - Quebra de linha com conteúdo
999 - Literal