Neste tópico serão abordadas as configurações para aceitação de compensações de documentos de devoluções, adiantamentos e reembolsos.
Permite compensar devoluções
Este campo define a permissão para compensção de documentos de devoluções nos módulos no financeiro e nos demais módulos que integram com o mesmo, opções disponíveis:
1-De compa e de venda: Permite compensar devoluções recebidas e efetuadas com documentos de vendas e compras.
2-Somente de compra: Permite compensar devoluções recebidas e efetuadas com documentos de compras.
3-Somente de venda: Permite compensar devoluções recebidas e efetuadas com documentos de vendas.
4-Nem de compra nem de venda: Não permite compensação de devoluções, quando utilizada essa opção a compensação dos documentos deve ser realizada via acerto financeiro .
Observação: Para as opções 1, 2 e 3 as compensações não ocorrem de forma automática, é exibida mensagem para o usuário confirmar ou não a compensação, caso o usuário opte por não compensar automaticamente na mensagem, o documento dever ser compensado via acerto financeiro .
Permite compensar adiantamentos
Este campo define a permissão para compensção de documentos de adiantamentos nos módulos no financeiro e nos demais módulos que integram com o mesmo, opções disponíveis:
1-De clientes e fornecedores: Permite compensar adiantamentos recebidas e efetuadas com documentos de vendas e compras.
2-Somente clientes: Permite compensar adiantamentos recebidas e efetuadas com documentos de vendas.
3-Somente fornecedores: Permite compensar adiantamentos recebidas e efetuadas com documentos de compras.
4-Nenhum: Não permite compensação adiantamentos, quando utilizada essa opção a compensação dos documentos deve ser realizada via acerto financeiro .
Observação: Para as opções 1, 2 e 3 as compensações não ocorrem de forma automática, é exibida mensagem para o usuário confirmar ou não a compensação, caso o usuário opte por não compensar automaticamente na mensagem, o documento dever ser compensado via acerto financeiro .
Permite compensações no faturamento
Este campo define se permite que o usuário efetue compensação de documentos com pedidos no módulo de faturamento.
Compensar documentos por CNPJ base
Este campo define se permite a compensação de adiantamentos e devoluções de documentos pertencentes a cadastros com o mesmo CNPJ base (entre matriz e filiais).
Compensar reembolso automaticamente
Este campo define compensar os documentos de reembolso de holding automaticamente, para maiores informações sobre a rotina de reembolso acesse o link .
Permite compensar apenas valor de entrada
Permite compensar apenas o valor da entrada? Caso desmarcado, será possível compensar o valor total da nota.
Não serão consideradas condições de pagamento com transferência de ICMS.
Cria adiantamentos automaticamente
Indica se, durante a manutenção e importação de pedidos, devem ser gerados automaticamente adiantamentos bloqueados.
Emissão com adiantamento bloqueado
Este campo define o processo de emissão de notas fiscais com adiantamentos bloqueados vinculados.
1-Impede emissão: Impede emissão de notas quando a mesma possuir adiantamentos bloqueados vinculados.
2-Exclui adiantamentos bloqueados e aceita desdobramento: Exclui adiantamentos bloqueados vinculados à nota e aceita a janela de desdobramentos. Não é permitido marcar essa opção se permite compensar apenas valor de entrada.
3-Desvincula adiantamentos bloqueados: Desvincula adiantamentos bloqueados à nota.
4-Exclui adiantamentos bloqueados: Exclui adiantamentos bloqueados vinculados à nota.
