Compensações

Este campo define a permissão para compensção de documentos de devoluções nos módulos no financeiro e nos demais módulos que integram com o mesmo, opções disponíveis:

1-De compa e de venda: Permite compensar devoluções recebidas e efetuadas com documentos de vendas e compras.

2-Somente de compra: Permite compensar devoluções recebidas e efetuadas com documentos de compras.

3-Somente de venda: Permite compensar devoluções recebidas e efetuadas com documentos de vendas.

4-Nem de compra nem de venda: Não permite compensação de devoluções, quando utilizada essa opção a compensação dos documentos deve ser realizada via acerto financeiro + Saiba mais.

 

Observação: Para as opções 1, 2 e 3 as compensações não ocorrem de forma automática, é exibida mensagem para o usuário confirmar ou não a compensação, caso o usuário opte por não compensar automaticamente na mensagem, o documento dever ser compensado via acerto financeiro + Saiba mais.

 

Este campo define a permissão para compensção de documentos de adiantamentos nos módulos no financeiro e nos demais módulos que integram com o mesmo, opções disponíveis:

1-De clientes e fornecedores: Permite compensar adiantamentos recebidas e efetuadas com documentos de vendas e compras.

2-Somente clientes: Permite compensar adiantamentos recebidas e efetuadas com documentos de vendas.

3-Somente fornecedores: Permite compensar adiantamentos recebidas e efetuadas com documentos de compras.

4-Nenhum: Não permite compensação adiantamentos, quando utilizada essa opção a compensação dos documentos deve ser realizada via acerto financeiro + Saiba mais.

 

Observação: Para as opções 1, 2 e 3 as compensações não ocorrem de forma automática, é exibida mensagem para o usuário confirmar ou não a compensação, caso o usuário opte por não compensar automaticamente na mensagem, o documento dever ser compensado via acerto financeiro + Saiba mais.

 

Este campo define se permite que o usuário efetue compensação de documentos com pedidos no módulo de faturamento.

 

Este campo define se permite a compensação de adiantamentos e devoluções de documentos pertencentes a cadastros com o mesmo CNPJ base (entre matriz e filiais).

 

Este campo define compensar os documentos de reembolso de holding automaticamente, para maiores informações sobre a rotina de reembolso acesse o link + Saiba mais.

 

1-Impede emissão: Impede emissão de notas quando a mesma possuir adiantamentos bloqueados vinculados.

3-Desvincula adiantamentos bloqueados: Desvincula adiantamentos bloqueados à nota.

4-Exclui adiantamentos bloqueados: Exclui adiantamentos bloqueados vinculados à nota.