Reversão de Retorno

Menu GIN 5.3-V e COM 6.3-V. Os movimentos gerados no lançamento do retorno do serviço externo podem ser revertidos.

Observação: A reversão do retorno do serviço externo é considerada uma exceção, e o ideal é que essa rotina não precise ser executada com frequência. Portanto, faça sempre a conferência dos talões e dos insumos retornados no momento do lançamento do retorno.

Acesse uma das opções citadas acima para efetuar a reversão do retorno. Ao acessar a opção de reversão, a seguinte janela é aceita:

Documento de retorno

Documento do retorno dos insumos do serviço externo. O retorno pode ter ocorrido por "1-Nota Fiscal" ou "2-Romaneio".

Fornecedor

Código do fornecedor do movimento de retorno do serviço externo. Tecle "F7-Retornos do serviço externo" para visualizar todos os retornos do serviço externo.

Série/nota

Só habilita quando tipo de retorno for "1-Nota Fiscal".

Seleciona a série/nota que deseja fazer a reversão do retorno. Pode utilzar função "F7-Retornos do serviço externo" para selecionar a nota do retorno desejado.

Data do retorno

Seleciona a data do retorno do serviço externo que deseja fazer a reversão. Pode utilzar função "F7-Retornos do serviço externo" para selecionar a data pelo registro de retorno desejado.

REVERSÃO DOS MOVIMENTOS

Após informar os dados do retorno e confirmar a seleção, TODOS os movimentos gerados no retorno serão revertidos.

Se não for possível reverter algum dos movimentos, será exibido um log com as mensagens geradas pela rotina de reversão. Neste caso, o retorno deverá ser feito manualmente, conforme o roteiro abaixo:

Cancele o encerramento das ordens de produção retornadas, se necessário. (Acesse o menu 2.3-N no módulo de Gestão Industrial)
Cancele os apontamentos de produção de todas as ordens de produção retornadas. (Acesse o menu 2.3-C no módulo de Gestão Industrial)
Exclua os movimentos fiscais de retorno dos materiais e cobrança da mão de obra, quando houver. (Acesse o menu 3.1-E no módulo de Controle de Compras)
Se for reversão de retorno por romaneio que gerou ordem de compra, cancele a entrega da ordem de compra. (Acesse o menu 7.1-I no módulo de Controle de Compras)