Recuperação de dados

 

Neste tópico iremos abordar os procedimentos a serem adotados quando ocorre a perda de dados da empresa (seja por problemas no HD do servidor, sequestro de dados, entre outros).

 

É importante frisar que a perda de dados sempre irá gerar um grande transtorno para a empresa, por isso o recomendado é manter uma rotina de backup bem organizada, evitando assim a necessidade de empregar muito tempo nas rotinas de recuperação de dados. Para informações sobre como efetuar o backup, consulte o tópico Cópia de Segurança.

 

Ao identificar que ocorreu algum problema com a base de dados, o primeiro passo é entrar em contato com o TI da sua empresa. Caso o TI identifique a perda de dados, o mesmo deve providenciar o backup mais recente da base, para que o mesmo possa ser restaurado.

 

Se a rotina de backup da empresa estiver em dia e o backup for do dia imediatamente anterior e não houve movimento na data corrente, após restaurar o backup é só voltar a usar o SIGER® normalmente.

 

 

As movimentações que não forem recuperadas ao restaurar o backup, deverão ser refeitas manualmente.

 

As movimentações que não forem recuperadas ao restaurar o backup, deverão ser refeitas manualmente.

 

As movimentações que não forem recuperadas ao restaurar o backup, deverão ser refeitas manualmente.

 

As notas de entrada precisam ser lançadas novamente sem integrar com o estoque (a movimentação e o saldo de estoque não serão recuperados, sendo necessário fazer uma digitação de inventário, por isso não existe necessidade das notas integrarem com o estoque).

O lançamento é feito normalmente pelo menu LFI 2.1-I.

 

 

O primeiro ajuste a ser feito no Faturamento é a alteração do número da última nota emitida e ajuste na numeração dos boletos, para que a emissão de notas possa continuar ocorrendo.

Verifique o número da última nota emitida e entre em contato com o suporte da Rech, solicitando auxílio na área de Faturamento.

O técnico que lhe atender, depois de confirmar a numeração da última nota, vai acessar o menu do FAT 1.2-A, botão <Nota Fiscal>, botão <Séries/Faturas> e alterar a numeração da nota mediante senha.

Posteriormente irá conferir os locais de cobrança que geram boleto, ajustando a numeração dos mesmos.

Até que seja feito o inventário de estoque, a integração do Faturamento com o estoque deverá ficar como offline.

É possível reimportar as notas de venda através da importação dos XMLs e posteriormente gerar as notas no Faturamento para manter o histórico de vendas, bem como reintegrar os movimentos com o módulo Financeiro. O procedimento de importação dos XMLs e reintegração com Faturamento e Financeiro está detalhado no tópico Importação dos XMLs de saída.

 

As notas de entrada e de saída irão regravar os documentos no financeiro se forem feitos os procedimentos de importação via XML indicados acima.

Para efetuar a baixa desses documentos, é possível refazer o retorno de cobrança.

 

O lançamento das notas não deve integrar estoque. Para corrigir o saldo em estoque, deve ser feito o inventário, conforme instruções do tópico Inventário de Estoques.

 

As movimentações que não forem recuperadas ao restaurar o backup, deverão ser refeitas manualmente.

 

As movimentações que não forem recuperadas ao restaurar o backup, deverão ser refeitas manualmente.