Configurações da Empresa - Remessa

Indica para o SIGER® qual é o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo.

1-Nota fiscal: Indica para o SIGER® que o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo é Nota Fiscal.

2-Romaneio: Indica para o SIGER® que o documento de remessa padrão a ser gerado para envio dos materiais ao serviço externo é Romaneio.

 

Indica para o SIGER® como devem ser montadas as observações do item ou da nota fiscal do serviço externo.

1-Formulação/estrutura+OC+Lote+Qtde.(obs.item): Lista a Formulação/estrutura, Ordem de compra, Lote e a Quantidade, nas observações do item da nota fiscal.

2-Finalidade+Formulação/estrutura+OC+Lote+Qtde.(obs.item): Lista a Finalidade da ordem de compra, Formulação/estrutura, Ordem de compra, Lote e a Quantidade, nas observações do item da nota fiscal.

3-Ordem de compra+OC cliente (obs. item): Lista a ordem de compra própria (emitida pelo SIGER®) e a ordem de compra do cliente nas observações do item da nota fiscal.

4-Ordens de produção (obs. nota): Lista as ordens de produção nas observações da nota fiscal.

5-OC própria (obs. nota): Lista a ordem de compra própria (emitida pelo SIGER®) nas observações da nota fiscal.

6-Ordens de produção + Talão (obs. item): Lista as ordens de produção e talões de produção nas observações do item da nota fiscal.

7-Ordens de produção (obs. item): Lista as ordens de produção nas observações do item da nota fiscal.

 

Indica para o SIGER® se permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa.

1-Não altera: Indica que não permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa.

2-Altera para produtos sem lista: Indica que permite alterar o preço somente se o serviço do talão da remessa não possui lista de preço cadastrada.

3-Altera para todos produtos: Indica que permite alterar o preço do serviço dos talões da remessa, sem restrições.

 

Indica para o SIGER® qual deve ser o tipo de acesso padrão ao cadastro da remessa do serviço externo na janela de outros acessos à remessa (função F6).

1-Código da remessa: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código da remessa.

2-Código de barras do talão: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código de barras do talão de produção.

3-OP/Sequência/Talão/Centro de custo: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do número e sequência da ordem de produção, número do talão e código do centro de custo.

5-Série/nota: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir da série e número da nota fiscal de remessa.

6-Ordem de compra: Indica que acessa a remessa do serviço externo a partir do código da ordem de compra.

 

Indica para o SIGER® qual deve ser o transportador padrão para a nota de remessa para beneficiamento, que é gerada para envio dos materiais. + Saiba mais

 

Indica para o SIGER® qual deve ser a espécie de entrada/saída padrão para geração da nota fiscal/romaneio de remessa do serviço externo.

Campo somente habilitado se utiliza espécie de entrada/saída nos pedidos/orçamento.

 

Se for marcado, abre a janela para manutenção dos dados para transporte no envio da remessa por nota fiscal.

Se for desmarcado, não abre a janela para manutenção dos dados para transporte e usa os valores padrões.

 

Se for marcado, aceita o código na inclusão da remessa.

Se for desmarcado, inclui a remessa sempre com código sequencial.

 

Se for marcado, permite alterar remessas com situação "Remetida", desde que a mesma não tenha retornos e tenha sido enviada por romaneio.

Se for desmarcado, não permite alterar remessas com situação "Remetida".

 

Permite informar manualmente a data e hora de inclusão da remessa.

Se desmarcado, carrega a data e hora atual do Sistema Operacional. Se marcado, aceita a data e hora de inclusão (apenas na função de inclusão da remessa).

 

Se for marcado, obriga informar a sequência do RMI (Registro de Mercadoria Importada) para os insumos da remessa na emissão da nota fiscal.

Se for desmarcado, não obriga informar a sequência do RMI para os insumos da remessa na emissão da nota fiscal.

Campo somente habilitado se utiliza RMI (Registro de Mercadoria Importada) no faturamento.

Indica para o SIGER® qual deve ser o padrão da inicialização do campo de data de necessidade do serviço externo.

1-Entrega da OP: Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data de entrega da ordem de produção.

2-Início produção próximo c.custo: Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data de início de produção do próximo centro de custo.

3-Data da remessa + dias previstos: Indica que deve inicializar a data de necessidade do serviço com a data da remessa somando a um número de dias úteis previstos para a entrega.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Indica para o SIGER® qual deve ser o fornecedor sugerido para a remessa do serviço externo.

1-Definido na OP: Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor definido na inclusão ou programação da ordem de produção.

2-Busca da lista de preço padrão: Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor definido como padrão nas listas de preço do serviço.

3-Busca da última remessa: Indica que sugere na remessa do serviço externo o fornecedor da última remessa do talão de produção.

4-Não carrega: Indica que não sugere fornecedor na remessa do serviço externo.

 

Observações:

-Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

-Se não pede dados dos serviços externos e não carrega valor do serviço da lista de preço o campo ficará como somente exibição.

Se for marcado, aceita a quantidade a remeter/retornar na segunda unidade de medida, quando a unidade do serviço for igual à segunda unidade do produto pronto.

Se for desmarcado, não aceita a quantidade a remeter/retornar na segunda unidade.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Se for marcado, permite alterar a data de necessidade do serviço na remessa.

Se for desmarcado, não permite alterar a data de necessidade do serviço na remessa.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Se marcado, permite fazer vários envios para cada remessa do serviço externo controlando o saldo dos insumos a remeter.

Se desmarcado, permite fazer um único envio para cada remessa do serviço externo com o total dos insumos a remeter.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Se for marcado, carrega os lotes do insumo da ordem de produção para o item da nota fiscal de remessa.

Se for desmarcado, não carrega os lotes do insumo da ordem de produção e irá solicitar o rateio de lotes na emissão da nota fiscal de remessa.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado ou não tenha o controle de lotes contratado.

 

Se for marcado, abre a janela para manutenção dos dados dos volumes no envio da remessa por nota fiscal.

Se for desmarcado, não abre a janela para manutenção dos dados dos volumes e usa os valores padrões.

 

Se for marcado, aceita a janela com os dados para envio da remessa, no envio acionado pela manutenção.

Se for desmarcado, não aceita os dados para envio da remessa e usa os valores padrões.

 

Se for marcado, emite nota fiscal com série de previsão ao enviar a remessa do serviço externo por romaneio.

Se for desmarcado, não emite nota fiscal ao enviar a remessa do serviço externo por romaneio.

 

Se for marcado, permite alterar o código do produto/serviço do talão da remessa do serviço externo.

Se for desmarcado, utiliza o produto/serviço da operação externa e não permite alterar.

 

Faz a geração silenciosa da nota de remessa (insumos e volumes) do serviço externo?

Se desmarcado, questiona se deve emitir a nota.

Se marcado, emite direto a nota sem questionar e mantém a nota "Por faturar" para faturamento automático no FAT 2.3-X.

Indica para o SIGER® se deve permitir alterar a quantidade dos talões da remessa.

1-Sim: Esta opção indica permite alterar a quantidade dos talões da remessa.

2-Não permite: Esta opção indica que não permite alterar a quantidade dos talões da remessa.

3-Sim, limitando na qtd.aprovada CC anterior: Esta opção indica que permite alterar a quantidade dos talões da remessa limitando na quantidade aprovada no centro de custo anterior. Se utiliza centros referenciais, limita a quantidade ao primeiro centro de custo anterior configurado como ponto de controle.

4-Sim, limitando no saldo de qtd. a produzir: Esta opção indica que permite alterar a quantidade dos talões da remessa limitando no saldo de quantidade a produzir para o talão de produção. Se utiliza centros referenciais, limita a quantidade ao primeiro centro de custo anterior configurado como ponto de controle.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Indica para o SIGER® qual a quantidade inicial para o cálculo da quantidade a remeter do talão da remessa.

1-Quantidade do talão: Indica que utiliza a quantidade total do talão de produção.

2-Quantidade aprovada CC anterior: Indica que utiliza a quantidade aprovada no centro de custo anterior.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Número de dias úteis a serem considerados na data da necessidade do talão de remessa de serviço externo.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Se for marcado, exibe os talões já remetidos e não retornados na seleção de talões a incluir na remessa.

Se for desmarcado, exibe apenas os talões com saldo a remeter ao serviço externo.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Se for marcado, permite remeter talão de produção mesmo com o centro de custo anterior não encerrado.

Se for desmarcado, não permite remeter talão de produção se o centro de custo anterior não estiver encerrado.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Se for marcado, permite escolher quais talões devem ser carregados para a remessa após a seleção de ordens de produção ou lotes de produção.

Se for desmarcado, carrega para a remessa todos os talões após a seleção de ordens de produção ou lotes de produção.

 

Observação: Campo não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.

 

Parâmetros dos insumos da remessa.

Nessa janela são definidos os parâmetros de insumos da remessa. + Saiba mais

 

 

Parâmetros para emissão do romaneio.

Nessa janela são definidos os parâmetros para impressão do formulário quando a remessa é enviada por romaneio. + Saiba mais

 

 

Parâmetros para geração de remessa de serviço externo agrupada.

Nessa janela são definidos os agrupados para geração da remessa de serviço externo a partir da opção "P-Gerar Remessa Agrupada". + Saiba mais

Observação: Botão não criado caso não tenha o módulo GIN contratado.