Detalhamento do item da Ordem de Compra, acessado pelos botões [Incluir], [Alterar] e [Consultar].
Requisição
Número da requisição de compra e item da requisição.
Caso seja uma compra sem requisição deve ser informado o código 1.
Item
Número do item da ordem de compra.
ID
Identificador único do item da ordem de compra.
Produto
Código do produto para compra.
Os dados de identificação do produto (descrição, referência e unidade) podem ser alterados conforme o parâmetro "Altera descrição/ref/unidade". + Saiba mais
Posição
Posição atual do item da ordem de compra
Não emitido: A ordem de compra não foi emitida e o item está em aberto
Emitido: A ordem de compra foi emitida e o item está em aberto
Entregue: O item foi totalmente entregue
Cancelado: O item foi totalmente cancelado
Parcialmente Entregue: O item foi parcialmente entregue
Descição comp.
Descrição complementar do produto
Aceita o campo conforme o parâmetro "Descrição complementar nos itens". + Saiba mais
Descrição longa
Descrição longa do produto
Aceita o campo conforme o parâmetro "Exibe descrição longa do produto". + Saiba mais
Referência
Referência do produto.
Ref.Forn.
Referências do produto do fornecedor.
Permite selecionar a referência do produto do fornecedor a partir das equivalências cadastradas.
Combinação
Combinação do produto.
Aceita o campo quando o produto controla estoque por combinação.
Configuração
Configuração do produto.
Aceita o campo quando o produto controla estoque por configuração.
Imagem do produto
Exibe a primeira imagem do cadastro do produto.
Quantidade
Quantidade a ser comprada do produto.
Se o produto utiliza grade de tamanho, aceita a quantidade por numeração no botão [Grade].
Dica: utilize o atalho "F3-Fator de conversão" para calcular a quantidade do item da ordem de compra a partir do fator de conversão cadastrado nas equivalências do produto para o fornecedor. Aplicável quando o fornecedor controla o produto em unidade de medida diferente da unidade do produto cadastrado no SIGER®. + Saiba mais
Un
Unidade do produto.
% Tolerância
Percentual de tolerância da quantidade prevista x entregue.
Teste aplicado no lançamento da nota de entrega. Percentual 99: não testa. Percentual 0 a 98: testa.
Teste condicionado ao parâmetro "Testa tolerância quantidade". + Saiba mais
Qtd.em aberto
Exibe a quantidade em aberto do item.
Quantidade em aberto = Quantidade do item - Quantidade entregue - Quantidade cancelada.
Se o produto utiliza grade de tamanho, exibe a quantidade por numeração no botão [Grade].
Qtd.entregue
Exibe a quantidade entregue do item.
Quantidade entregue = Soma de todas as entregues do item.
As entregas do item podem ser consultadas no botão [Entregas].
Qtd.cancelada
Exibe a quantidade cancelada do item
O cancelamento do item pode ser feito na entrega parcial ou através do menu COM 2.4-N.
Valor unitário
Valor unitário do item da ordem de compra.
Se a ordem de compra for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
O valor unitário do item pode ser carregado a partir:
Da cotação de preço do produto para o fornecedor, conforme o parâmetro "Inicializa item com dados da cotação". + Saiba mais
Do preço cadastrado para o produto caso não tenha cotação válida, conforme o parâmetro "Valor unitário do item sem cotação".
% Desconto
Percentual de desconto do item.
No botão [Calc.desc.] é possível informar diversos percentuais para cálculo do valor de desconto.
Aceita o campo conforme o parâmetro "Aceita percentual de desconto". + Saiba mais
% Acréscimo
Percentual de acréscimo do item.
Valor unitário
Valor unitário do item em moeda nacional.
Exibe o campo somente se a ordem de compra for em moeda estrangeira.
Total do item
Valor total do item em moeda nacional.
Exibe o campo somente se a ordem de compra for em moeda estrangeira.
Valor total
Valor total do item bruto.
Valor total = Quantidade do item * Valor unitário.
Se a ordem de compra for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
Total do item
Valor total do item líquido.
Total do item = (Quantidade do item * Valor unitário) + Encargos - Descontos.
Se a ordem de compra for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.
Local estoque
Local de estoque do item.
Utilizado para geração da encomenda e sugestão para entrada da nota de compra.
Não aceita para produtos do tipo serviço ou quando o produto não movimenta estoque.
Solicitante
Solicitante da compra do produto.
Finalidade
Finalidade da compra do produto.
Exibe ao lado do código a descrição parcial da finalidade, informada no botão [Finalidade].
Centro custo
Centro de custo do item da ordem de compra.
Dias p/entrega
Dias para cálculo do prazo de entrega do item da ordem de compra.
Se informado, calcula: Prazo de entrega do item = Data atual + Dias para entrega.
Aceita o campo conforme o parâmetro "Aceita dias de prazo de entrega". + Saiba mais
Dt.entrega
Prazo de entrega do item da ordem de compra
Na inclusão da ordem de compra é possível informar múltiplas previsões de entrega para o item no botão [Entregas], caso seja informado mais de uma entrega para o item, ele será dividido por entrega.
Dt.referência
Data de referência para cálculo dos vencimentos da ordem de compra.
Destinação
Destino que será dado ao item comprado
1 - Consumo
2 - Industrialização
3 - Revenda
4 - Revenda a consumidor
1-ICMS
Aceita os dados de tributação de ICMS do item. + Saiba mais
Atalho: Alt + F1
2-IPI
Aceita os dados de tributação de IPI do item. + Saiba mais
Atalho: Alt + F2
3-PIS/COFINS
Aceita os dados de tributação de PIS/COFINS. + Saiba mais
