Detalhamento do Item

Número da requisição de compra e item da requisição.

Caso seja uma compra sem requisição deve ser informado o código 1.

 

Número do item da ordem de compra.

 

Identificador único do item da ordem de compra.

 

Código do produto para compra.

Os dados de identificação do produto (descrição, referência e unidade) podem ser alterados conforme o parâmetro "Altera descrição/ref/unidade". + Saiba mais

 

Posição atual do item da ordem de compra

 

Descrição complementar do produto

Aceita o campo conforme o parâmetro "Descrição complementar nos itens". + Saiba mais

 

Descrição longa do produto

Aceita o campo conforme o parâmetro "Exibe descrição longa do produto". + Saiba mais

 

Referência do produto.

 

Referências do produto do fornecedor.

Permite selecionar a referência do produto do fornecedor a partir das equivalências cadastradas.

 

Combinação do produto.

Aceita o campo quando o produto controla estoque por combinação.

 

Configuração do produto.

Aceita o campo quando o produto controla estoque por configuração.

 

Exibe a primeira imagem do cadastro do produto.

 

Quantidade a ser comprada do produto.

Se o produto utiliza grade de tamanho, aceita a quantidade por numeração no botão [Grade].

 

Dica: utilize o atalho "F3-Fator de conversão" para calcular a quantidade do item da ordem de compra a partir do fator de conversão cadastrado nas equivalências do produto para o fornecedor. Aplicável quando o fornecedor controla o produto em unidade de medida diferente da unidade do produto cadastrado no SIGER®. + Saiba mais

 

 

Unidade do produto.

 

Percentual de tolerância da quantidade prevista x entregue.

Teste aplicado no lançamento da nota de entrega. Percentual 99: não testa. Percentual 0 a 98: testa.

Teste condicionado ao parâmetro "Testa tolerância quantidade". + Saiba mais

 

Exibe a quantidade em aberto do item.

Quantidade em aberto = Quantidade do item - Quantidade entregue - Quantidade cancelada.

Se o produto utiliza grade de tamanho, exibe a quantidade por numeração no botão [Grade].

 

Exibe a quantidade entregue do item.

Quantidade entregue = Soma de todas as entregues do item.

As entregas do item podem ser consultadas no botão [Entregas].

 

Exibe a quantidade cancelada do item

O cancelamento do item pode ser feito na entrega parcial ou através do menu COM 2.4-N.

 

Valor unitário do item da ordem de compra.

Se a ordem de compra for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.

 

O valor unitário do item pode ser carregado a partir:

 

Percentual de desconto do item.

No botão [Calc.desc.] é possível informar diversos percentuais para cálculo do valor de desconto.

Aceita o campo conforme o parâmetro "Aceita percentual de desconto". + Saiba mais

 

Percentual de acréscimo do item.

 

Valor unitário do item em moeda nacional.

Exibe o campo somente se a ordem de compra for em moeda estrangeira.

 

Valor total do item em moeda nacional.

Exibe o campo somente se a ordem de compra for em moeda estrangeira.

 

Valor total do item bruto.

Valor total = Quantidade do item * Valor unitário.

Se a ordem de compra for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.

 

Valor total do item líquido.

Total do item = (Quantidade do item * Valor unitário) + Encargos - Descontos.

Se a ordem de compra for em moeda estrangeira, exibe a sigla da moeda ao lado do campo.

 

Local de estoque do item.

Utilizado para geração da encomenda e sugestão para entrada da nota de compra.

Não aceita para produtos do tipo serviço ou quando o produto não movimenta estoque.

 

Solicitante da compra do produto.

 

Finalidade da compra do produto.

Exibe ao lado do código a descrição parcial da finalidade, informada no botão [Finalidade].

 

Centro de custo do item da ordem de compra.

 

Dias para cálculo do prazo de entrega do item da ordem de compra.

Se informado, calcula: Prazo de entrega do item = Data atual + Dias para entrega.

Aceita o campo conforme o parâmetro "Aceita dias de prazo de entrega". + Saiba mais

 

Prazo de entrega do item da ordem de compra

Na inclusão da ordem de compra é possível informar múltiplas previsões de entrega para o item no botão [Entregas], caso seja informado mais de uma entrega para o item, ele será dividido por entrega.

 

Data de referência para cálculo dos vencimentos da ordem de compra.

 

Destino que será dado ao item comprado

1 - Consumo

2 - Industrialização

3 - Revenda

4 - Revenda a consumidor

 

Aceita os dados de tributação de ICMS do item. + Saiba mais

Atalho: Alt + F1

 

Aceita os dados de tributação de IPI do item. + Saiba mais

Atalho: Alt + F2

 

Aceita os dados de tributação de PIS/COFINS. + Saiba mais

Atalho: Alt + F3

 

Aceita os dados adicionais do item. + Saiba mais

 

Aceita as observações do item.

 

Aceita as dimensões do item.

 

Aceita os dados de importação do item.

 

Aceita os dados de projeto do item

Aceita o botão conforme o parâmetro "Aceita dados do projeto". + Saiba mais

 

Aceita os dados de curso e extensão do item.

 

Aceita os anexos do item.

 

Exibe todos os itens da ordem de compra.

 

Exibe as entregas do item.

 

Exibe as cotações cadastras para a requisição de compra do item.

 

Consulta o saldo da conta do planejamento financeiro do item

Aceita o botão se:

 

Consulta consolidada do estoque do produto.