Manutenção da Ordem de Compra

Manual em contrução na v22.20 (desenvolvimento).

A partir do menu 2.4-M botão <Incluir> ou menu 2.4-I do módulo de Compras é possível incluri Ordem de Compra para produtos.

Ordem de compra

É o número da ordem de compra em questão.

Temos algumas situações de posição como:

Não emitida, quando a mesma não foi emitida ao fornecedor.
Emitida, quando ela já foi emitida para compra.
Bloqueada, onde ela nasce bloqueada e uma pessoa (gerente/supervisor) olha ordem a Ordem de compra para posteriormente efetuar o desbloqueio visando revisar ou filtrar o valor ou itens que foram pedidos na ordem.

Seleciona o fornecedor que irá lhe fornecer os itens.

Data da emissão da ordem de compra.

Exibi o comprador da orde de compra em questão.

Informa o nome do vendedor na ordem de compra, caso seja necessário.

Inseri número do vendedor caso necessário.

É o prazo que acordado em negociação referente ao pagamento dos itens, eles podem ser:

Opção 0- Vencimentos: Informamos as datas das duplicatas.
Opção 1- À vista: Quando o valor dos itens será com o pagamento à vista.
Opção 2- Apresentação: Não gera cobrança em um primeiro momento, o valor dessas compras efetuadas nessa opção serão acumuladas para pagamento no financeiro com uma data acordada com o fornecedor.
Opção 3- À combinar: Eu compro o produto ou o serviço do fornecedor e combinamos a foram de pagamento em um segundo momento.
Opção 4- Bonificação: Quando o fornecedor te bonifica um produto.