Importação de dados da NF-e
No retorno do serviço externo por nota fiscal, o SIGER® permite a importação de alguns dados da nota fiscal eletrônica a fim de agilizar o processo de retorno. A partir de campos específicos do XML da NF-e o sistema sugere automaticamente os talões do serviço externo a retornar e as notas de remessa dos insumos para baixa do saldo de beneficiamento.
Para utilização do recurso de importação dos dados da NF-e no retorno do serviço externo, é necessário que o parâmetro
Importa dados da NF-e no retorno esteja marcado na
manutenção da empresa.
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RETORNO DO SERVIÇO EXTERNO POR NOTA FISCAL
Quando o sistema estiver configurado para importar os dados da NF-e, a janela de dados da nota fiscal (opção GIN 5.3-N ou COM 6.3-N) tem a ordem de aceitação dos campos modificada, conforme a imagem abaixo.
No campo de Chave de acesso NF-e:
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Aceita a função
F4-Leitura código de barras: Abre janela de aceitação da chave de acesso da nota para leitura do código de barras do DANFE.
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Aceita a função
F6-Importa NF-e via site: Importa os dados da nota fiscal eletrônica da Internet.
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Aceita a função
F7-Importa NF-e via XML: Importa os dados da nota fiscal eletrônica do diretório de arquivos XML.
CONFERÊNCIA DA IMPORTAÇÃO DOS DADOS DA NF-e
Os dados importados da nota fiscal eletrônica podem ser conferidos acessando o botão <Conferência NF-e> (atalho F11), conforme a imagem abaixo.
O atalho F11 pode ser utilizado também nas janelas de talões retornados e insumos retornados.
Colunas do grid de conferência dos dados importados:
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Item: Número do item da nota fiscal importada
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Produto: Código do produto da nota fiscal
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Descrição: Descrição do cadastro do produto no SIGER®
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Referência: Referência do cadastro do produto no SIGER®
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CFOP: Natureza de operação de entrada do item
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Tipo: Tipo de dado importado dos campos do XML destinados à "Ordem de compra" e "Item da ordem de compra" (tags <xPed> e <nItemPed>).
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OC/Nota: Valor do campo "Ordem de compra" (tag <xPed>). Só é carregado se a OC/Nota for válida.
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Item OC/Nota: Valor do campo "Item da ordem de compra" (tag <nItemPed>). Só é carregado se o item da OC/Nota for válido.
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Remessa: Código da remessa do serviço externo, importada quando "Tipo" = "OC" (para itens com CFOP 1/2124 ou 1/2125)
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Talão: Sequencial do talão da remessa do serviço externo, importado quando "Tipo" = "OC" (para itens com CFOP 1/2124 ou 1/2125)
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Nota remessa: Série e número da nota de beneficiamento, importada quando "Tipo" = "Nota" (para itens com CFOP 1/2902, 1/2903 ou 1/2925)
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Item NF Rem: Item da nota de beneficiamento, importado quando "Tipo" = "Nota" (para itens com CFOP 1/2902, 1/2903 ou 1/2925)
Obs.: SE a nota encontrada for de reenvio de mercadorias (operação de querteirização), desconsidera o item da nota e busca apenas pelo produto (na nota de beneficiamento de terceiros).
IMPORTAÇÃO DOS DADOS DA NF-e
O processo de importação dos dados da nota fiscal eletrônica ocorre de forma semelhante ao lançamento do movimento nos Livros Fiscais. Após informar a chave de acesso será aceita a janela para relacionar as naturezas de operação do movimento de entrada. Também poderá ser aceita a janela para relacionar os produtos retornados do fornecedor com os cadastros no SIGER®.
No retorno do serviço externo são utilizados apenas alguns campos da NF-e para carregar, a partir deles, informações como os talões a serem retornados e as notas de remessa dos insumos.
Seleção dos talões retornados ocorre pelos itens com CFOP de cobrança:
Para os itens com CFOP 1/2124 ou 1/2125, referentes aos produtos produzidos:
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Utiliza as tags <xPed> e <nItemPed> do item da nota fiscal como ordem de compra e item da ordem de compra;
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Busca o talão do serviço externo a partir da requisição de compra vinculada ao item da ordem de compra;
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Insere na janela de "Talões retornados do serviço externo", TODOS talões à retornar do fornecedor que sejam da OC/Item contida nas tags <xPed> e <nItemPed>.
Obs.: não há informação do talão retornado no XML, caso seja um retorno parcial de uma OC/Item (remessa), serão carregados todos talões para janela abaixo e o usuário deve remover o que for excedente a quantidade retornada.
Talões do retorno importados a partir da ordem de compra, tags <xPed> e <nItemPed> dos itens com CFOP de cobrança.
Seleção das notas retornadas (beneficiamento) ocorre pelos itens com CFOP de retorno:
Para os itens com CFOP 1/2902, 1/2903 ou 1/2925, referentes aos insumos retornados:
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Utiliza as tags <xPed> e <nItemPed> do item da nota fiscal como número da nota e item da nota de beneficiamento;
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Busca a nota de beneficiamento de terceiros para o fornecedor, vincula o saldo da nota de beneficiamento ao insumo retornado.
Obs.: SE a nota encontrada for de CFOP 5/6924 e a empresa faz reenvio de mercadorias (operação de querteirização), desconsidera o item da nota e busca apenas pelo produto (na nota de beneficiamento de terceiros).
Notas de remessa dos insumos importadas a partir do número da nota, tags <xPed> e <nItemPed> dos itens com CFOP de retorno dos insumos.
