Reversão de Retorno

Os movimentos gerados no lançamento do retorno do serviço externo podem ser revertidos, acessando uma das opções a seguir:

Opção V-Reverter Retorno no menu 5.3 do módulo Gestão Industrial.
Opção V-Reverter Retorno no menu 6.3 do módulo Controle de Compras.

Observação: A reversão do retorno do serviço externo é considerada uma exceção, e o ideal é que essa rotina não precise ser executada com frequência. Portanto, faça sempre a conferência dos talões e dos insumos retornados no momento do lançamento do retorno.

Acesse uma das opções citadas acima para efetuar a reversão do retorno. Ao acessar a opção de reversão, a seguinte janela é aceita:

Documento de retorno

Selecione neste campo qual o documento utilizado no lançamento do retorno.

Fornecedor

Código do fornecedor do movimento de retorno do serviço externo. Tecle F8 para exibir a pesquisa de fornecedores, ou tecle F7 para visualizar todos os retornos do serviço externo.

Série/nota

Série e número da nota fiscal do movimento de retorno. Tecle F8 para exibir a pesquisa de movimentos fiscais do fornecedor, ou tecle F7 para visualizar os retornos do serviço externo para o fornecedor.

Data do retorno

Data do movimento de retorno do serviço externo. Se o documento de retorno for nota fiscal, a data é preenchida automaticamente pelo sistema após informar a série e número da nota. Se o documento de retorno for romaneio, deve ser informada a data de lançamento do retorno.

REVERSÃO DOS MOVIMENTOS

Após informar os dados do retorno e confirmar a seleção, TODOS os movimentos gerados no retorno serão revertidos.

Se não for possível reverter algum dos movimentos, será exibido um log com as mensagens geradas pela rotina de reversão. Neste caso, o retorno deverá ser feito manualmente, conforme o roteiro abaixo:

Cancele o encerramento das ordens de produção retornadas, se necessário. (Acesse o menu 2.3-N no módulo de Gestão Industrial)
Cancele os apontamentos de produção de todas as ordens de produção retornadas. (Acesse o menu 2.3-C no módulo de Gestão Industrial)
Exclua os movimentos fiscais de retorno dos materiais e cobrança da mão de obra, quando houver. (Acesse o menu 3.1-E no módulo de Controle de Compras)
Se for reversão de retorno por romaneio que gerou ordem de compra, cancele a entrega da ordem de compra. (Acesse o menu 7.1-I no módulo de Controle de Compras)