Vencimento

Código

Código identificador do vencimento. Por ser uma tabela genérica ficará disponível em todas as siglas.

Tipo de vencimento

Indica como o SIGER® irá tratar o vencimento, principalmente quanto à integração com o financeiro:

1- De 1 a 35 vencimentos: indica um vencimento a prazo com 1 ou mais vencimentos. No exemplo, temos 30, 60 e 90 dias.

2- À vista: terá a data de vencimento igual a data de movimento. Existe configuração na empresa do faturamento para indicar se o documento financeiro nascerá pago ou não.

3- Apresentação: utilizado para devoluções/compensações, onde não existe um pagamento em dinheiro, mas existirá baixa financeira.

4- Remessa/transporte: Não existe cobrança financeira. Notas com esta condição de pagamento não irão integrar no financeiro.

Nº duplicatas

Quantidade de vencimentos que o vencimento cadastrado possui.

%1ª parcela

Percentual de valor que a primeira parcela deve apresentar.

Local de transf.ICMS

Indica se o vencimento é para transferência de ICMS, isso fará que precise ser utilizado um local de cobrança de controle.

Perc.desconto máximo

Desconto máximo no preço de venda do produto de venda.

Integra documentos

Configurações para integrações com o financeiro. Precisa de acompanhamento de técnico capacitado para alteração.

Forma de pagamento

Descrição da condição de pagamento, será a identificação texto para o vencimento, exibida nos browses de pesquisa e campos de aceitação.

Espécie pagamento

Utilizado no PDV e em alguns relatórios.

Indica uma classificação para o vencimento (à vista, crediário, cheque, etc).

Incremento desconto pedido

Habilita apenas quando a empresa do faturamento está configurada para bloquear desconto máximo por pedido.

Valor mínimo da venda

Valor mínimo utilizado para o teste de valor mínimo de pedido ou orçamento - quando o bloqueio do faturamento estiver configurado, não permitirá pedidos/orçamentos com valor total menor do que o configurado para a condição de pagamento utilizada.

Exporta para base externa

Utilizada em integração com outros sistemas.

% Total de desc/acrés

Campo para exibir o total de descontos e acréscimos configurados no botão <%Desc/acrés>.

Transfer.ICMS

Indica se a condição de pagamento faz transferência de ICMS. Quando marcado, a primeira parcela será referente ao ICMS.

Venc.Tr.ICMS final mês

Habilita quando o local faz transferência de ICMS e possui mais de um vencimento.

Quando marcado, os vencimentos até dia 20 serão ajustados para o dia 30 do mês, e posteriores para o dia 30 do mês seguinte.

Local de cobrança

Local de cobrança para criação de documentos no financeiro originado de notas do faturamento com esta condição de pagamento

Cx/ct.cor

Caixa utilizado para integração com o financeiro.

Prioridade

Utilizado no bloqueio do vendas e faturamento de prioridade da condição de pagamento.

Aplicável para

Se a condição de pagamento pode ser utilizado para cliente e/ou fornecedores.

Modalidade 1º vencto

Como o primeiro vencimento deve ser tratado para integração com o financeiro. Respeita as demais informações do cadastro da condição de pagamento e da empresa.

% Desc/acrés

Percentuais para aumento/redução do preço do produto.

Imp.1º parcela

Definição de impostos a acumular no 1º desdobramento.