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 ERP SIGER®  - Sistemas de Gestão ERP  BI  RH  Mobile - www.rech.com.br - Rech Informática Ltda, 2019
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Padrões para Cadastramento de Pedidos e Ordens de Compra

 
Padrões para Cadastramento de Pedidos e Ordens de Compra
1

Transportador padrão

1. Transportador padrão
Transportador padrão do cadastro de cliente/fornecedor. Utilizado para pedidos, ordens de compra.
 
2

Redespacho padrão

2. Redespacho padrão
Transportadora de redespacho padrão do cadastro de cliente/fornecedor.
 
3

Local de entrega padrão

3. Local de entrega padrão
Local de entrega padrão para o cadastro, servirá principalmente para prestações de serviços.
 
4

Natureza operação padrão

4. Natureza operação padrão
CFOP padrão para operações com este cadastro.
 
5

Imprime grade na nota

5. Imprime grade na nota
Configuração de impressão de grade nos itens da nota.
 
6

Pedido padrão

6. Pedido padrão
Tipo de pedido padrão - revenda, industrialização, consumo.
 
7

Geração automática EDI

7. Geração automática EDI
Exportação de dados para integração com terceiros.
 
8

Forma pagamento

8. Forma pagamento
Descrição da forma de pagamento padrão do cadastro configurado nos Dados financeiros. Clique aqui para mais detalhes.
 
9

Código da lista de preços

9. Código da lista de preços
Código de lista de preços padrão para operações com o cadastro.
 
10

Compacta anexos e-mail

10. Compacta anexos e-mail
Indica se os anexos enviados por e-mail devem ser compactados.
 
11

COM/FIN outras moedas

11. COM/FIN outras moedas
Indica se os módulos de Compras e Financeiro podem ser processados em outra moeda.
 
12

Gerar cód.prod.cliente

12. Gerar cód.prod.cliente
Se na emissão de notas para o cadastro, é gerado nas informações adicionais dados específicos do cadastro. como equivalência de produtos.
 
13

Explode itens na OC p/tamanho

13. Explode itens na OC p/tamanho
Se na inclusão da ordem de compra é criado um item por tamanho da grade.
 
14

Permite emitir retiradas

14. Permite emitir retiradas
Configuração para indicar se emite retiradas.
 
15

Anexar XML da NFS-e no e-mail

15. Anexar XML da NFS-e no e-mail
Indica se o XML de Nota fiscal de serviço deve ser anexado ao e-mail.
 
16

Esp.entrada/saída padrão p/EDI

16. Esp.entrada/saída padrão p/EDI
Espécie de entrada e saída padrão para EDI.
 
17

Alerta NF de compra sem OC

17. Alerta NF de compra sem OC
Se deve alertar lançamento de notas sem Ordem de Compra vinculada.
 
18

Tipo de moeda padrão

18. Tipo de moeda padrão
Moeda padrão para operações com o cadastro.
 
19

Padrão p/liberação venda

19. Padrão p/liberação venda
Aplicado no módulo de Faturamento, onde serão verificadas condições do cadastro para liberação da venda.
 
20

Loc.estoque

20. Loc.estoque
Local de estoque padrão para operações com o cadastro.
 
21

Tipo frete transp

21. Tipo frete transp
Tipo de frete padrão para trasportadora.
 
22

Tipo frete redesp

22. Tipo frete redesp
Tipo de frete padrão para redespacho
 
23

Loc.Est.Transf

23. Loc.Est.Transf
Local de estoque padrão para operações de transferência para locais de estoque em poder de terceiros.
 
24

Depósito em conta

24. Depósito em conta
Padrão para indicar se a operação será paga por depósito em conta.
 
25

Série p/NF

25. Série p/NF
Série padrão para emissão de NF para o cadastro.
 
26

Literal produção para EDI

26. Literal produção para EDI
Nome que será usado para a operação exportada para terceiro por EDI.
 
27

Lista equiv.EDI

27. Lista equiv.EDI
Se na emissão da nota deve ser listada a equivalência do EDI.
 
28

% de mão de obra

28. % de mão de obra
Percentual de mão de obra para cálculo da base de INSS - pode ser listado separadamente na NF.
 
29

Anexa o DANFE no e-mail da NF-e/NFC-e

29. Anexa o DANFE no e-mail da NF-e/NFC-e
Se a DANFE deve ser anexado junto com o arquivo XML.
 
30

Agrega e-mail boleto cobrança ao de emissão

30. Agrega e-mail boleto cobrança ao de emissão
Se o e-mail do boleto é enviado junto com os dados de emissão da NF.
 
31

Quantidade de dias para entrega da venda

31. Quantidade de dias para entrega da venda
Quantidade de dias padrão para entrega - utilizado no pedido do faturamento.
 
32

Tempo de transporte

32. Tempo de transporte
Tempo em dias entre a data de faturamento e a data da entrega.
 
33

Lead time de compra

33. Lead time de compra
Tempo em dias que o FORNECEDOR leva para entregar a mercadoria.
 
34

Últ.atualização

34. Últ.atualização
Data da última atualização da taxa de moeda extrangeira.
 
35

Taxa

35. Taxa
Taxa da moeda padrão - extrangeira.
 
36

Grade fechada

36. Grade fechada
Grades fechadas para o cadastro.
 
37

Bloqueios

37. Bloqueios
Configurações para controle de lotes e certificações.
 
38

Liberações

38. Liberações
Produtos liberados para o cadastro.
 
39

Produção

39. Produção
Dados de industrialização.
 
40

Comerc.Exterior

40. Comerc.Exterior
Dados para comércio exterior.
 
41

Destacadores ped.

41. Destacadores ped.
Configuração dos destacadores que podem ser utilizados nos pedidos.
 
42

Aut.p/down.NF-e

42. Aut.p/down.NF-e
Configurações para download automático de NF-e - destinado à escritórios contábeis.
 
43

Acumulação na NF

43. Acumulação na NF
Onde é a configurada a forma de acumulação dos itens da NF.
 
44

Obs.Padrão NF

44. Obs.Padrão NF
Observação padrão a ser listada nos dados adicionais da NF.
 
45

Linhas p/etiqueta

45. Linhas p/etiqueta
Literais em Inglês e Mandarim para exibição nas etiquetas.