Padrões para Cadastramento de Pedidos e Ordens de Compra

Transportador padrão do cadastro de cliente/fornecedor. Utilizado para pedidos, ordens de compra.

 

Transportadora de redespacho padrão do cadastro de cliente/fornecedor.

 

Local de entrega padrão para o cadastro, servirá principalmente para prestações de serviços.

 

CFOP padrão para operações com este cadastro.

 

Configuração de impressão de grade nos itens da nota.

 

Tipo de pedido padrão - revenda, industrialização, consumo.

 

Exportação de dados para integração com terceiros.

 

Descrição da forma de pagamento padrão do cadastro configurado nos Dados financeiros. Clique aqui para mais detalhes.

 

Código de lista de preços padrão para operações com o cadastro.

 

Indica se os anexos enviados por e-mail devem ser compactados.

 

Indica se os módulos de Compras e Financeiro podem ser processados em outra moeda.

 

Se na emissão de notas para o cadastro, é gerado nas informações adicionais dados específicos do cadastro. como equivalência de produtos.

 

Se na inclusão da ordem de compra é criado um item por tamanho da grade.

 

Configuração para indicar se emite retiradas.

 

Indica se o XML de Nota fiscal de serviço deve ser anexado ao e-mail.

 

Espécie de entrada e saída padrão para EDI.

 

Se deve alertar lançamento de notas sem Ordem de Compra vinculada.

 

Moeda padrão para operações com o cadastro.

 

Aplicado no módulo de Faturamento, onde serão verificadas condições do cadastro para liberação da venda.

 

Local de estoque padrão para operações com o cadastro.

 

Tipo de frete padrão para trasportadora.

 

Tipo de frete padrão para redespacho

 

Local de estoque padrão para operações de transferência para locais de estoque em poder de terceiros.

 

Padrão para indicar se a operação será paga por depósito em conta.

 

Série padrão para emissão de NF para o cadastro.

 

Nome que será usado para a operação exportada para terceiro por EDI.

 

Se na emissão da nota deve ser listada a equivalência do EDI.

 

Percentual de mão de obra para cálculo da base de INSS - pode ser listado separadamente na NF.

 

Se a DANFE deve ser anexado junto com o arquivo XML.

 

Se o e-mail do boleto é enviado junto com os dados de emissão da NF.

 

Quantidade de dias padrão para entrega - utilizado no pedido do faturamento.

 

Tempo em dias entre a data de faturamento e a data da entrega.

 

Tempo em dias que o FORNECEDOR leva para entregar a mercadoria.

 

Data da última atualização da taxa de moeda extrangeira.

 

Taxa da moeda padrão - extrangeira.

 

Grades fechadas para o cadastro.

 

Configurações para controle de lotes e certificações.

 

Produtos liberados para o cadastro.

 

Dados de industrialização.

 

Dados para comércio exterior.

 

Configuração dos destacadores que podem ser utilizados nos pedidos.

 

Configurações para download automático de NF-e - destinado à escritórios contábeis.

 

Onde é a configurada a forma de acumulação dos itens da NF.

 

Observação padrão a ser listada nos dados adicionais da NF.

 

Literais em Inglês e Mandarim para exibição nas etiquetas.