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Nota

 
A manutenção de notas é feita pelo FIN 2.1.
 
Está diretamente ligado às espécies 1-Duplicata Mercantil, 2- Devolução e 4-Duplicata de Serviço, já que não podem ser inclusos documentos (não previsões) com estas espécies sem notas. De forma geral, as notas são originadas de integrações de outros módulos, como Faturamento, Estoque, Compras, mas podem ser inclusas manualmente no Financeiro.
 
ATENÇÃO: Para inclusão de Notas de Devolução é necessário utilizar o menu FIN 2.1-V.
        
Nota
1

Cliente/Fornecedor

1. Cliente/Fornecedor
Código do cadastro de cliente fornecedor que a nota está vinculada - o que irá definir se a nota é a receber ou a pagar é a espécie de documento utilizada.
 
2

Origem

2. Origem
Indica onde foi criada a nota - de maneira geral, serão integradas de outros módulos.
 
3

Série/nota

3. Série/nota
Série e número da nota. Assim como o cadastro, também é um campo chave para identificação da nota.
 
4

Data de movimento

4. Data de movimento
Data de em que o registro foi lançado no SIGER®, ou recebimento do documento oficial, será a data de movimento dos documentos.
 
5

Espécie

5. Espécie
Espécie dos documentos que serão gerados para a nota. Precisa ser uma espécie oficial, 1- Duplicata Mercantil ou 4- Duplicata de Serviço.
 
6

Data de emissão

6. Data de emissão
Data de emissão da nota, conforme registrado na prefeitura ou Sefaz.
 
7

Fatura

7. Fatura
Será o número que identificará o documento e seus desdobramentos.
Quando zerado, a nota ainda não possui os vencimentos.
 
8

Data da fatura

8. Data da fatura
Data que foi feito o faturamento - emissão dos documentos.
 
9

Valor da nota

9. Valor da nota
Valor total da nota - conforme documento oficial.
 
10

Histórico

10. Histórico
Histórico financeiro para a entrada do documento. Irá carregar conforme configurações do FIN 1.1-H.
Irá influenciar principalmente na integração com o módulo Contábil.
 
11

Tipo

11. Tipo
Identificação se é Oficial - DM e DS, ou nota de devolução - DEV.
 
12

Pedido

12. Pedido
Quando a nota é originada do Faturamento, terá o número do pedido correspondente.
 
13

Situação

13. Situação
Identificação se já possui os documentos e seus vencimentos, se possui fatura ou não.
 
14

Tipo

14. Tipo
Natureza da nota para integração contábil - crédito ou débito.
 
15

Observações

15. Observações
Permite inclusão de textos adicionais.
 
16

Consulta Fatura

16. Consulta Fatura
Irá mostrar os documentos vinculados a nota e as notas vinculadas ao documento - caso tenha sido faturado mais de uma nota.
 
17

Cons.Movto.Fiscal

17. Cons.Movto.Fiscal
Quando a nota é foi lançada, ou emitida pelo Faturamento, é possível consultar seu registro fiscal.