Vinculações Ordem de Carga

Indica qual será a aceitação na Nota Fiscal à ser vinculada na Ordem de Carga.

        1. Chave de acesso

         Se selecionar essa opção o campo "Chave de acesso NF-e", será habilitado, para fazer a vinculação basta informar a chave.

 

        2. Seleção

         Se selecionar está opção será aberta a janela de seleção dos Pedidos e Notas do faturamento, onde será possível filtrar por pedidos e notas.

 

         3. Código do pedido

         Se esta opção for selecionada o campo "Código do Pedido" será habilitado e será possível filtrar um único pedido para vinculação.

 

         4. ID da nota

         Se esta opção for selecionada o campo "ID da nota" será habilitado e será possível filtrar uma única ID de nota para vinculação.

 

         5. Série/Nota

         Se esta opção for selecionada o campo "Série/Nota" será habilitado e será possível filtrar um único número de nota para vinculação.

Ao clicar neste botão será possível consultar o registro que vai ser vinculado a Ordem de Carga.

Indica a quantidade de pedidos vinculados conforme foi realizado o filtro.

Ao clicar no botão [Inconsistência], se houver alguma na vinculação a mensagem será apresentada.

Indica a quantidade de inconsistências geradas na vinculação da Ordem de Carga.

Indica a quantidade de notas que serão vinculadas na Ordem de Carga.

Este campo será habilitado quando for selecionada a opção 1 - Chave de acesso do campo "Tipo de Aceitação".

Este botão será habilitado quando for selecionada a opção 2 - Seleção do campo "Tipo de Aceitação". Ao clicar nele abre a janela de seleções de Pedidos e Notas do Faturamento.

 

Este campo será habilitado quando for selecionada a opção 4 - ID Nota do campo "Tipo de Aceitação".

Este campo será habilitado quando for selecionada a opção 3 - Pedido do campo "Tipo de Aceitação".

Este campo será habilitado quando for selecionada a opção 5 - Série/Nota do campo "Tipo de Aceitação".