62 - Espécie de Entrada/Saída

Tipo de movimento em que a espécie se enquadra, se é uma espécie de saída ou entrada.

 

Espécie de entrada/saída para devolução.

 

Indica se estorna comissão na devolução das vendas.

 

Indica se deseja integrar esta espécie com outros sistemas.

 

Este campo é utilizado na rotina de transferência das notas fiscais entre empresas.

 

Indica se utiliza pedidos de representação.

 

Obs.: Este campo só habilitado caso o parâmetro de sistema "Utiliza pedidos de representação" estiver marcado.

 

Condição de pagamento, que se informada será carregada para o pedido no momento de sua inicialização.

 

Para indicar que controlar volumes, é necessário marcar o parâmetro "Utiliza controle de volumes por LPN" nos parâmetros do sistema.

 

Local de cobrança, que se informado será carregado para o pedido no momento de sua inicialização.

 

Define o foco após a saída de campo da espécie de entrada/saída na manutenção do pedido do faturamento. Quando indicada a opção "2-Aceitação dos itens", só será considerado o foco quando já carregado cliente ou CFOP na espécie. É possível informar isso nos botões [Dados p/empresa] e [CFOP]. Sendo as opções:

   1-Próximo campo;
   2-Aceitação dos itens;

Indica presença do comprador no momento da venda, e se não estiver configurado para a opção "0-Não se aplica" será carregada para o pedido no momento de sua inicialização.

 

Código do carimbo para a espécie.

 

Obs.: Este campo habilita somente para espécies do tipo saída.

 

Espécie de documento fiscal.

 

Obs.: Este campo habilita somente para espécies do tipo entrada.

 

Como deve tratar o diferencial da alíquota, sendo as opções:
   0-Não possui;

   1-Soma na fatura;

   2-Somente informado;

   3-Somado ao total da NF.

 

Obs.: Este campo habilita somente para espécies do tipo entrada.

 

Indica se a espécie é de emissão própria.

 

Obs.: Este campo habilita somente para espécies do tipo entrada.

 

Define o tipo de operação desta espécie. Se manter a opção "0-Utiliza padrão da empresa", será carregado, aos cadastros que tiverem essa espécie, a operação definida por padrão na empresa. Sendo as opções:

   0-Utiliza padrão da empresa;

   1-Venda/Aquisição para consumo;
   2-Venda/Aquisição para industrialização;

   3-Venda/Aquisição para revenda;

   4-Venda/Aquisição para revendedor não inscrito.

 

Situação tributária de PIS.

 

Situação tributária de COFINS.

 

Situação tributária de IPI.

 

Indica que utiliza o código de cliente consumidor informado na manutenção empresa da sigla selecionada.

 

Indica que controlará reservas para os itens do pedido, no momento de sua inicialização.

 

Indica se deve encerrar o pedido, não encerrar, ou obedecer à configuração da empresa. Sendo as opções:

   1-Sim;
   2-Não;

   3-Conforme empresa;

 

Indica se deve gerar OP, não gerar OP, ou obedecer ao padrão da CFOP. Sendo as opções:

   1-Gera OP;
   2-Não gera OP;

   3-Padrão da CFOP;

 

Define o padrão do campo "Liberação do financeiro" no pedido. Sendo as opções:

   1-Sim;
   2-Em análise;

   3-Não;

 

Indica tipo de frete padrão (pago, a pagar, retira,...), que será carregado para a manutenção de pedidos quando informado.

 

Obs.: Se for selecionada uma opção que não seja aceita na manutenção de pedidos, no momento da inicialização, será definido a opção zero, sem tipo de frete definido.

 

Inativação da espécie de entrada/saída.

 

Naturezas de operação.

 

Abre o gerenciador de etapas. 

 

Configurações da espécie de entrada/saída que são configurados conforme a empresa.

 

Exibe histórico de manutenção de espécie de entrada/saída.