Padrões para Cadastramento de Clientes/Fornecedores
Tipo de inscrição
Indica se neste grupo os cadastros de clientes/fornecedores são pessoas físicas ou jurídicas.
J-Jurídica
Neste grupo os cadastros de clientes/fornecedores são pessoas jurídicas.
F-Física
Neste grupo os cadastros de clientes/fornecedores são pessoas físicas.
Faixa de código
Faixa de código para cadastros de clientes/fornecedores deste grupo.
Será definido automaticamente na inclusão ao clicar F4 e indicar o grupo.
Conceito
Conceito padrão dos cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
Local de cobrança
Local de cobrança padrão para cadastros do grupo.
Padrão <1>, pode ser alterado.
Dias a protestar
Número de dias após o vencimento para protestar padrão.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
Cobrar tarifa
Configuração padrão para cobrança de tarifas bancárias.
1-Cobra, destacando somente no boleto
Configuração padrão é "cobra, destacando somente no boleto".
2-Cobra na nota (despesas acessórias)
Configuração padrão é "cobra na nota (despesas acessórias)".
3-Cobra na nota (despesas financeiras)
Configuração padrão é "cobra na nota (despesas financeiras)".
4-Não cobra tarifa
Configuração padrão é "não cobra tarifa".
Dias fluxo de caixa
Quantidade padrão de dias de fluxo de caixa para inclusão de novos cadastros neste grupo.
Vencimento padrão
Vencimento padrão para cadastramento de pedidos do faturamento e ordens de compra.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
Bloqueado para pagamento
Padrão para o campo 'Bloqueado pagamento' em novos cadastros deste grupo.
Quando marcado, os documentos de fornecedores ficam bloqueados, sendo necessário desbloquear no FIN 2.6-Q.
Conta padrão planejamento
Receita/despesa padrão do cliente/fornecedor nos movimentos de planejamento financeiro.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
Obs.: só habilita o campo se a empresa possuir o adicional de planejamento financeiro contratado e o mesmo estiver configurado na empresa do financeiro.
Cobra juros
Indica se deve cobrar juros do cliente/fornecedor.
Se desmarcado não cobra juros, independentemente da configuração do local de cobrança.
Percentual de juros
Percentual mensal de juros a ser utilizado na geração de remessa, boletos e previsão de juros.
Cobra multa
Indica se deve cobrar multa do cliente/fornecedor.
Se desmarcado não cobra multa, independentemente da configuração do local de cobrança.
Percentual de multa
Percentual de multa a ser utilizado na geração de remessa, boletos e previsão de multa.
Zona de Vendas/Região
Zona de Vendas/Região para cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
Microrregião
Microrregião padrão para cadastros do grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
Procedência padrão para o contato
Ao incluir um novo cadastro de cliente/fornecedor, conforme o grupo de cadastro informado, o SIGER® carregará o campo de primeira procedência do contato com o valor indicado no campo Procedência padrão para o contato.
Limite de crédito
Limite de crédito padrão para cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
Lista de preços
Lista de preços padrão para clientes deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
Emite pedido interno (romaneio)
Configuração padrão para emissão de romaneio no cadastro de novos clientes.
Local de estoque
Local de estoque padrão para movimentação dos itens em notas emitidas para cadastros deste grupo.
Quando zerado, não sugere na inclusão do cadastro.
Qtd. de dias para entrega
Quantidade de dias para entrega, iniciando da data de faturamento, padrão para cadastros do grupo.
Obs: Habilitado quando marcado as parametrizações:
- Parametrização no menu 1.1-P - Vendas e Faturamento 2 - Utiliza dias padrões para entrega.
- Módulo Vendas e Faturamento no menu 1.2-A - Bloqueios - Vendas - Prazo para entrega.
Utilização do local de cobrança
Indica qual local de cobrança será utilizado na manutenção de pedidos/notas/orçamentos para novos cadastros de clientes/fornecedores.
1-Conforme cadastro
Local de cobrança será utilizado conforme cadastro.
2-Conforme empresa
Local de cobrança será utilizado conforme empresa.
Acumula itens na NF
Configuração padrão de como serão acumulados os itens na NF.
Também existe configuração na empresa do faturamento.
1-Acumula
Acumula itens na Nota Fiscal.
2-Não acumula
Não acumula itens na Nota Fiscal.
3-Conforme empresa
Respeita configuração da empresa para acumular itens na Nota Fiscal.
Testa existência certificado
Indica se testa a existência de certificado para os fornecedores do grupo.
Habilitado apenas quando a empresa do Estoque faz bloqueios para controlar certificados dos fornecedores.
Testa validade dos certificados
Indica se testa a validade dos certificados para os fornecedores do grupo.
Habilitado apenas quando a empresa do Estoque faz bloqueios para controlar certificados dos fornecedores.
Tipo de pedido
Tipo de pedido padrão para cadastros do grupo - Consumo/Industrialização/Revenda.
0-Conforme empresa
Tipo de pedido padrão para cadastros do grupo é "conforme empresa".
1-Venda para consumo
Tipo de pedido padrão para cadastros do grupo é "venda para consumo".
2-Venda para industrialização
Tipo de pedido padrão para cadastros do grupo é "venda para industrialização".
3-Venda para revenda
Tipo de pedido padrão para cadastros do grupo é "venda para revenda".
4-Venda para revenda a consumidor
Tipo de pedido padrão para cadastros do grupo é "venda para revenda a consumidor".
Transportador padrão
Transportador padrão do cliente/fornecedor. Utilizado para pedidos e ordens de compra.
Tipo de moeda padrão
Padrão para o campo "tipo de moeda padrão" do cadastro. Não sugere quando informada tipo de moeda 0.
00-Real
Padrão para o campo "tipo de moeda padrão" do cadastro é "Real".
01-U.F.I.R.
Padrão para o campo "tipo de moeda padrão" do cadastro é "U.F.I.R.".
02-DOLAR
Padrão para o campo "tipo de moeda padrão" do cadastro é "DOLAR".
03-CUB
Padrão para o campo "tipo de moeda padrão" do cadastro é "CUB".
04-UPF-RS
Padrão para o campo "tipo de moeda padrão" do cadastro é "UPF-RS".
05-IDTR
Padrão para o campo "tipo de moeda padrão" do cadastro é "IDTR".
06-EURO
Padrão para o campo "tipo de moeda padrão" do cadastro é "EURO".
07-IENE
Padrão para o campo "tipo de moeda padrão" do cadastro é "IENE".
Espécie de entrada/saída padrão
Espécie de entrada/saída padrão do cliente/fornecedor.
Campos obrigatórios
Botão para indicação dos campos de preenchimento obrigatório na inclusão de novos cadastros.
Importar dados
Permite importar configurações de outro grupo de cadastros.
