Define para quais tipos de documentos os boletos podem ser emitidos: oficiais e previsões.
Tipo de saída
Configuração que determina se o boleto será impresso, enviado por e-mail ou pelo WhatsApp no momento da emissão da nota fiscal.
Meio de pagamento padrão
O meio de pagamento padrão será carregado no pedido e inserido na tag <tPag> do XML.
Este campo se aplica apenas à NF-e, adequando o SIGER® à NT 2020.006.
Imprime direto p/impressora padrão da NF
Configuração para definir se o boleto será impresso diretamente na impressora padrão da NF-e. A emissão automática é feita pelo FAT 2.3-X.
Sempre: Imprime os boletos automaticamente na impressora padrão da NF-e.
Nunca: Imprime os boletos automaticamente na impressora padrão do boleto.
Na emissão automática: Imprime os boletos automaticamente na impressora padrão da NF-e e, nas demais emissões, segue a impressora configurada para o boleto.
Valor mínimo p/gerar documento
Define o valor mínimo necessário para a emissão de boletos. Se o valor do documento gerado no faturamento for inferior ao especificado, apenas a nota será integrada ao financeiro, sendo necessário realizar o faturamento manualmente pelo setor financeiro.
Carta de cobrança
O campo é liberado conforme parâmetro de sistema: Botão [Vendas e Faturamento 2] [Pedidos/Notas Fiscais] campo Imprime Cartas de Cobrança.
Quando marcado, emite carta de cobrança juntamente com o boleto.
Impressão gera somente reg.cobr. p/NF-e
Se desmarcada, o boleto será gerado e impresso normalmente ao emitir NF-e.
Se marcada, o boleto será gerado, mas não será impresso no momento da emissão de NF-e. O boleto poderá ser impresso na opção de cópia de notas ou reemissão de boletos.
