Parâmetros do sistema - Livros fiscais

Defina a série padrão a ser utilizada na manutenção de movimentos dos livros fiscais

* Campo obrigatório

Valor mínimo para emissão e recolhimento do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)

Selecione o campo que será aceito após a confirmação do movimento dos livros

1-Data de movimento
Retorna ao campo de data de movimento após a confirmação do movimento

2-Natureza de operação
Retorna ao campo de natureza de operação após a confirmação do movimento

3-Emitente/Destinatário
Retorna ao campo de emitente/destinatário após a confirmação do movimento

Selecione o campo que será aceito após confirmação dos movimentos de ISSQN

1-Data de movimento
Retorna ao campo de data de movimento após confirmação do movimento

2-Nº do documento
Retorna ao campo número de documento após a confirmação do movimento

3-Tipo de movimento
Retorna ao campo tipo de movimento após a confirmação do movimento

Indica se deve listar a variação do código do DARF em função da emissão.

Indica se durante as apurações federais, o sistema deve solicitar a confirmação para emissão dos DARFs.

Indica se obriga a relacionar os itens de venda devolvidos nos movimentos de devolução de vendas.

1-Sim
2-Não, com bloqueio
3-Não

Indica se obriga a relacionar as notas de retorno simbólico para ratear a cobrança da industrialização.

Indica se deve considerar os pedidos do faturamento para localização da nota de venda nos lançamentos dos livros de devoluções de venda.

Indica se obriga a relacionar os itens de compra devolvidos no movimento de devolução de compras.

Indica se deve permitir que seja informada conta contábil nos itens da nota fiscal.

Indica se deve replicar número e item da nota para os campos de número e item da ordem de compra, somente nas notas de remessa e beneficiamento interno.

Indica se valida código da CFOP (1.???/2.???) com a UF do transportador (se interna ou interestadual) na escrituração de conhecimento de transporte tomado pela empresa.

Indica se, no lançamento da nota fiscal, deve permitir que através da tecla enter seja pressionado o botão observações da natureza.

Indica se deve importar dados do produto para movimento.

1-Não
Não importa dados do produto da NF-e (XML) para o movimento dos livros

2-Somente NCM e descrição
Importa somente NCM e descrição do produto da NF-e (XML) para o movimento dos livros

3-Todos os dados
Importa todos os dados do produto da NF-e (XML) para o movimento dos livros

4-Seleciona na importação
Pede na seleção da importação os seguintes campos: Importa produtos por, Importa dados do produto e Descrição do produto

Indica a forma de gravação da descrição do item do movimento na importação da NF-e.

1-Do cadastro
Grava descrição do cadastro do produto

2-Do arquivo XML
Grava descrição do item do arquivo XML

Indica se deve integrar com a tabela de empresas enquadradas no REF (Regime Especial de Fiscalização do ICMS). Caso marcado, serão feitos testes para exibir alertas referentes a empresas que estão nesse enquadramento.

Número de dias para verificar e baixar tabela de empresas no REF a partir do site da Rech

* Campo obrigatório

Diretório/pasta para salvar arquivos XML da DAS (Simples nacional)

* Campo obrigatório

Indica se na importação de XML de documento emitido por terceiros, deve validar código NCM do item. Se desmarcado, permite vincular produtos com grupos de NCM diferentes.

Indica a forma de validação da NCM do produto na importação de arquivos XML de emissão própria

Indica qual site deve abrir para consultar dados a partir da chave de acesso da NF-e

1-Portal Nacional
2-Sefaz Emissor

Indica qual site deve abrir para consultar dados a partir da chave de acesso do CT-e

1-Portal Nacional
2-Sefaz Emissor

Indica de qual site devem ser importados os dados da NF-e

1-Portal Nacional
2-Sefaz Emissor
3-Por empresa

Indica de qual site devem ser importados os dados do CT-e

1-Portal Nacional
2-Sefaz Emissor

Se marcado troca automaticamente o site de busca dos dados da NF-e quando o site configurado estiver indisponível.

Se marcado troca automaticamente o site de busca dos dados da CT-e quando o site configurado estiver indisponível.

Tempo de espera para Time Out na importação de NF-e a partir da internet (em segundos)

* Campo obrigatório

Diretório/pasta para salvar arquivos XML baixados nas rotinas de WebService. Aplicado na importação através do menu LFI 5.3-W. Sempre que acessar essa importação dos XML, será sugerido inicialmente o diretório informado nesta configuração. Sugestão: Se possível utilize o nome de rede da unidade (\\servidor\exemplo\) ao invés da letra da unidade (R:\exemplo\)

Permite alterar o diretório para salvar arquivos XML nas rotinas de download via WebService

1-Sim
2-Sim, alerta usuário
3-Não

Diretório/pasta para salvar arquivos XML de NF-e/CT-e a serem importados por cada empresa. Neste local, serão criadas pastas para cada sigla de empresa, que serão utilizadas nos menus LFI 2.1-I (botão F7) e LFI 5.3-N. Sempre que acessar essas opções de importação dos XML, será sugerido inicialmente o diretório informado nesta configuração.

Permite alterar o diretório sugerido para salvar arquivos XML de NF-e/CT-e

1-Sim
2-Sim, alerta usuário
3-Não

Diretório/pasta para salvar arquivos XML de NFS-e a serem importados por cada empresa. Neste local, serão criadas pastas para cada sigla de empresa, que serão utilizadas nos menus LFI 2.7-I (botão F7) e LFI 5.3-U. Sempre que acessar essas opções de importação dos XML, será sugerido inicialmente o diretório informado nesta configuração.

Permite alterar o diretório sugerido para salvar arquivos XML de NFS-e

1-Sim
2-Sim, alerta usuário
3-Não

Associação de séries dos Livros Fiscais

Dados para Certificado Digital

Bloqueios dos Livros Fiscais