Seleções padrões - Itens do faturamento
Ao avançar na primeira seleção do menu 2.1-P, iremos nos deparar com a tela abaixo, (Importação de pedidos) tela de seleção de item padrão:
 Código do pedido/ID da notaNeste campo informamos o código do pedido.
Caso não soubermos qual código do pedido deixamos o filtro aberto. Pode demorar um pouco o processamento.
Se quisermos consultar, podemos clicar em F8 para a consulta do pedido.
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 Data/hora de faturamentoNeste campo informamos a data/hora de faturamento, ou seja, a hora e a data em que o pedido foi registrado no faturamento.
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 Código fiscal da operação (CFOP)Neste campo podemos informar qual CFOP do pedido.
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 Código do produtoNeste campo informamos o código do produto.
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 Código cliente/fornecedorNeste campo informamos o código do cliente/forncedor.
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 Data de entregaNeste campo filtramos os pedidos apenas pela data de entrega.
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 Posição do itemNeste campo temos a opção de filtrar pela posição dos itens dos pedidos.
Nada faturado
Nenhuma NF emitida.
Parcialmente Faturado
Alguma NF emitida, porém ainda restando quantidade de algum item a ser faturado para aquele pedido.
Faturado
Todas quantidades dos itens do pedido possuem NF emitida.
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 Posição do controle de bloqueiosNesta campo temos a opção de filtrar a posição do controle de bloqueios dos pedidos do faturamento.
1- Bloqueado
Itens de pedido bloqueados.
2- Bloqueado parcial
Itens de pedido parcialmente bloqueados.
3- Recusado
Itens de pedidos recusados.
4- Liberado
Itens de pedido liberados.
5- Não se aplica
Itens de pedidos totalmente faturados ou cancelados.
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