Esta seleção é responsável pela emissão de notas. Nela é possível selecionar qual/quais notas vão ser emitidas.
Ordem
Define qual é a ordem que deve ser definido os pedidos, sendo possivel ordenar por:
Código do pedido;
Cliente;
Data de faturamento;
Data de entrada;
Por seleção padrão;
Por ID da pré-nota.
Obs.: Todas estas opções, exceto a seleção padrão, deverão conter um valor inicial e um valor final, para que seja realizada a seleção dos pedidos que se adequam à ordem e os valores definidos.
Pedido inicial
Campo que possui o valor inicial para a seleção dos pedidos.
Final
Campo que possui o valor final para a seleção.
Transportador
Cadastro do transportador para filtrar pedidos da seleção.
Obs. : esse campo pode ser habilitado nos Parâmetros da Empresa menu 1.1-P > Botão [Vendas e Faturamento 2] > Flag "Seleciona transportadora na emissão de notas".
Somente pedidos montados
Processa pedidos totalmente separados para a seleção.
Dias a adicionar ao prazo
Quantidade de dias que será adicionado em cada desdobramento.
Obs. 1: campo foi desenvolvido especificamente para Ordem 1-Código do pedido e deve ser indicado um único pedido.
Obs.2: esse campo pode ser habilitado nos Parâmetros da Empresa menu 1.1-P > Botão [Vendas e Faturamento 2] > Flag "Permite adicionar dias ao prazo de pagamento".
Configurações
Configura outros parâmetros para a seleção.
Processar
Possui as seguintes opções para processar os pedidos:
Pedidos não preparados;
Pré-notas já preparadas;
Pedidos e pré-notas.
Emissão silenciosa
Emite as notas da seleção de maneira silenciosa. + Saiba mais
Exibe confirmação de múltiplas notas
Indica se deve exibir mensagem de confirmação no início da emissão de múltiplas notas.
Se marcado, será questionado se deseja confirmar a emissão antes de iniciá-la, com os pedidos/notas exibidos na tela.
Se desmarcado, não exibirá nenhum questionamento e a emissão será iniciada logo em seguida.
