É comum que, no processo completo de industrialização de um produto, parte ou todas as operações sejam feitas por um terceiro. Esse processo é chamado de beneficiamento.
Nesta operação, são remetidos insumos, e retornado um novo produto, além da cobrança da mão de obra - exigindo uma tributação diferenciada, e controle do que é remetido e retornado para composição de custos e controle adequado de estoque.
Aceita dados de conferência na nota de entrada
Indica se aceita os dados de conferência no lançamento da nota fiscal de entrada.
1-Não informa
Não informa dados de conferência na entrada de notas para beneficiamento.
2-Sim, não obrigatório
Permite informar dados de conferência na entrada de notas para beneficiamento.
3-Sim, obrigatório
Deve informar obrigatoriamente os dados de conferência na entrada de notas para beneficiamento.
Aceita dados de beneficiamento na nota de entrada
Indica se aceita dados adicionais para o beneficiamento no lançamento da nota fiscal de entrada.
1-Não exige informação
Não exige informar os dados de beneficiamento no item da nota de entrada.
2-Exibe Ordem de Compra
Exige informar ordem de compra nos dados de beneficiamento no item da nota de entrada.
3-Exige O.C. e dados complementares
Exige informar ordem de compra e dados complementares nos dados de beneficiamento no item da nota de entrada.
4-Aceita dados complementares
Exige informar dados complementares nos dados de beneficiamento no item da nota de entrada.
Aceita observações na nota de beneficiamento
Indica se irá aceitar e listar as observações de beneficiamento na nota fiscal de retorno. A informação será listada a cada item da nota de retorno.
1-Não aceita
Não aceita observações na nota de beneficiamento.
2-Aceita e lista para notas triangulares
Aceita observações na nota de beneficiamento e lista as observações no item da nota fiscal de retorno, somente para notas de operação triangular.
3-Aceita e lista para todas as notas
Aceita observações na nota de beneficiamento e lista as observações no item da nota fiscal de retorno, para todas as notas.
Gera automaticamente pedido para retorno
Indica se gera automaticamente o pedido para retorno após o lançamento da nota fiscal de entrada/recebimento.
1-Não
Não gera automaticamente o pedido para retorno após o lançamento da nota de entrada.
2-Sim, com insumos a retornar
Gera automaticamente o pedido para retorno após o lançamento da nota de entrada.
3-Sim, com serviços a cobrar
Gera automaticamente o pedido com a cobrança da industrialização após o lançamento da nota de entrada.
4-Sim, com insumos a retornar e serviços a cobrar
Gera automaticamente o pedido para retorno adicionando a cobrança da industrialização após o lançamento da nota de entrada.
Confirma geração do pedido para retorno
Indica se solicita confirmação do usuário para gerar o pedido para retorno.
1-Não pede confirmação
Não pede confirmação na geração do pedido para retorno.
2-Pede confirmação, padrão SIM
Pede confirmação da geração do pedido para retorno com foco em "Sim".
3-Pede confirmação, padrão NÃO
Pede confirmação da geração do pedido para retorno com foco em "Não".
Busca saldo a retornar pela ord.de compra
Indica se busca as notas de beneficiamento para retorno conforme a ordem de compra (pedido do cliente) do item do pedido.
1-Sim
Busca o saldo em beneficiamento considerando a ordem de compra (pedido do cliente) do item do pedido.
2-Não
Não considera a ordem de compra (pedido do cliente) para buscar o saldo em beneficiamento.
3-Sim, quando houver remessa p/OC
Para pedidos sem OC (pedido do cliente), busca saldo de remessas sem OC. Para pedidos com OC, busca saldo de remessas com a mesma OC (se encontrar) ou saldo de remessas sem OC (se não encontrar).
Permite retornar itens sem saldo
Este parâmetro pode ser aplicado tanto no Controle de Beneficiamento interno, quanto no Controle de Remessas e Retornos.
No Controle de Beneficiamento interno, ainda que este parâmetro esteja marcado, não será permitido retornar itens sem saldo quando o campo "Controla beneficiamento interno" estiver utilizando alguma opção que faz a explosão dos itens da formulação e aceita seleção de insumos a retornar.
Movimenta estoque conforme a remessa
Indica se o movimento de retorno (beneficiamento e remessas) deve movimentar estoque somente se a remessa movimentou.
Utiliza data de movimento
Indica se utiliza a data de movimento dos Livros Fiscais na geração da nota de beneficiamento.
Se desmarcado, utiliza a data de emissão do movimento.
Indica se calcula a segunda quantidade do item retornado conforme a equivalência do cadastro/produto.
Obs.: Utiliza o cadastro da nota fiscal de remessa.
Controle avançado do saldo de beneficiamento
Indica se controla o saldo dos produtos no beneficiamento por combinação/configuração e grade. É necessário que o cadastro do produto também esteja configurado para controle avançado do saldo de beneficiamento.
Esse parâmetro é habilitado quando pelo menos uma das condições abaixo for atendida:
- Controla estoque por configuração/combinação
- Utiliza controle de estoques por grade de tamanho
- Utiliza grades ou combinação no pedido do Faturamento
Lista o item nas observações da NF de retorno
Indica se lista o número do item da nota de beneficiamento nas observações do item da nota fiscal de retorno.
Rateia insumos auxiliares recebidos
Indica se na geração do pedido de retorno do beneficiamento, rateia entre os itens beneficiados cada insumo auxiliar recebido, cujo fabricante seja o próprio cliente.
Obs.: Insumos auxiliares são itens que não são usados no processo de beneficiamento e são devolvidos ao cliente de alguma forma. Exemplo: materiais para dublagem.
Utiliza saldo de todas formas de acondicionamento
Indica se utiliza o saldo de beneficiamento de todas as formas de acondicionamento do produto retornado.
Obs.: Se marcado, considera as notas com saldo de todos os itens cujo produto é igual ao produto base que está sendo retornado.
Utiliza gerenciamento de projetos
Indica se utiliza o gerenciamento de projetos nas operações de beneficiamento.
Se marcado, vai solicitar o código do projeto nas notas de remessa e retorno de mercadorias para beneficiamento.
Busca saldo a retornar pelo lote
Se marcado, para produtos que controlam rastreabilidade utilizará o lote/série como critério para sugerir e validar o item da nota de beneficiamento/remessa/retorno para baixa do saldo.
Utiliza descrição do item original
Utiliza descrição original do item do beneficiamento.
Caso marcado irá carregar a descrição do item do movimento do LFI que gera os dados do beneficiamento, e utilizará como descrição do item da nota.
Utiliza unidade da equivalência para remessas
Se marcado, será utilizada a unidade cadastrada no produto, conforme equivalência do cadastro de cliente/fornecedor, para operações de "Remessa para industrialização por encomenda" (REMBEM) ou para CFOPs que estão configuradas para controlar remessa/retorno.
Calcula valor retornado proporcional ao saldo
Indica se calcula o valor total do item retornado do controle de beneficiamento/remessa/retorno proporcional ao saldo de valor e quantidade.
Se desmarcado, calcula o valor retornado a partir da quantidade retornada e valor unitário da nota de remessa.
Benef. Interno
Acessa a janela de parâmetros do Beneficiamento Interno. + Saiba mais
Benef. Terceiros
Acessa a janela de parâmetros do Beneficiamento de Terceiros. + Saiba mais
Botão habilitado para os clientes que possuem controle de Empréstimos/Remessas/Retornos.
Emp./Rem./Ret.
Acessa a janela de parâmetros do Controle de Empréstimos/Remessas/Retornos. + Saiba mais
CFOP padrão
Acessa a janela de naturezas de operação padrão.
Sequência das CFOP 5.902, 6.902, 5.925, 6.925:
Utilizadas no retorno simbólico dos insumos que são incluídos na nota fiscal de retorno a partir da explosão das formulações.
Obs.: Aplicável quando faz explosão da formulação dos itens cobrados, parâmetro FAT 1.2-A, botão [Dados adicionais], botão [Beneficiamento], botão [Benef.Interno], opção "Gera itens retorno simbólico dos itens cobrados".
Sequência da CFOP 5.920:
Utilizada na remessa de vasilhames gerados a partir dos volumes da nota fiscal.
Obs.: Aplicável quando faz remessa para embalagens, parâmetro FAT 1.1-P, botão [Vendas e Faturamento 2], campo "Controla remessa p/embalagem" e possui produto no cadastro do tipo de embalagem que foi informado nos volumes da nota de venda.
Man.Notas
Acessa a janela de parâmetros da manutenção de notas de beneficiamento. + Saiba mais
