Localização da pasta dos arquivos XML de NF-e e CT-e que serão lidos para que possam ser selecionados na tela e importados.

Esse localização pode ser informado manualmente ou selecionada a pasta a partir do botão de pasta ao lado do campo.

O botão com as setas ao lado do botão de pasta permite a atualização dos arquivos no grid da janela.

É possível definir uma pasta padrão para os XML através dos parâmetros do módulo fiscal no menu LFI 1.1-P.

 

Define qual forma vai identificar e associar os itens dos XMLs com os produtos do SIGER®.

 

 Busca geral do produto a partir do código vindo do arquivo.

 

Busca produto pelo EAN a partir do código vindo do arquivo.

 

Busca produto pela referência, a partir do código vindo do arquivo.

 

Busca produto pelo código, a partir do código vindo do arquivo.

 

Define se deve importar os dados do produto vindos do XML para o movimento dos livros.

 

Indica que não deve importar os dados do produto da NF-e para o movimento dos livros.

 

Indica que deve importar somente as informações de NCM e de descrição vindas do XML para o movimento dos livros.

 

Indica que pode importar todos os dados do produto vindos do XML para o movimento dos livros.

 

Define se deve usar a descrição do cadastro do produto ou do item do arquivo XML.

 

Usar a descrição do produto cadastrada no SIGER®.

 

Usar a descrição do produto vinda no arquivo XML.

 

Campo para informar o código da tabela de associação de CFOP que deve ser utilizada para os movimentos importados. Caso este campo permaneça zerado, o sistema utilizará automaticamente a tabela padrão configurada para a empresa.

 

Campo para informar o CFOP que deverá ser utilizado nos movimentos importados. Quando preenchido, este valor substituirá o CFOP original presente no arquivo XML durante o processo de importação.

 

Recebe uma chave de acesso, podendo ser digitada ou lida diretamente com um leitor de código de barras.

Este campo identifica o arquivo que possui a chave de acesso informada e marca a respectiva linha para importação.

 

Este campo permite definir manualmente a data de movimento para as notas fiscais selecionadas durante a importação. Quando preenchido, essa data será utilizada no lugar da data informada no XML. Caso o campo fique em branco, o sistema assumirá a data que consta no XML. Este campo é válido apenas para notas emitidas por terceiros.

 

Indica se deve realizar a busca de arquivos XML nas subpastas existentes dentro do caminho informado no campo de "Localização dos arquivos". Esse processo ignora os XMLs dentro da subpasta "IMPORTAD" e outras subpastas que tenham nome padrão que indique arquivos já processados.

 

Lista de arquivos XML que se encontram na pasta indicada na localização e que foram identificados como válidos para importação na sigla de empresa corrente.

 

Gerencia as rotinas de manifestação do destinatário para documentos fiscais eletrônicos (DF-e).

 

Registra que a operação foi realizada conforme o DF-e.

 

Indica que o destinatário tomou ciência do DF-e, mas não confirma a realização da operação.

 

Notifica que o destinatário não reconhece a operação informada no DF-e.

 

Confirma que a operação descrita no DF-e não foi realizada.

 

O evento de  "Desacordo com a prestação do serviço"  é exclusivo para conhecimento de transporte e permite ao tomador informar que a operação ocorreu com erro no valor declarado ou na identificação do tomador do serviço.

 

A partir da localização dos arquivos, separa eles por diretório da sigla da empresa em processamento.

 

Acessa o site da secretaria da fazenda para consultar os dados da NF-e. Ao acessar o site é possível colar (CTRL + V) a chave de acesso para consulta.

 

Marca todos os XMLs do grid que estejam dentro do intervalo de data inicial e final que é informado na janela que abre ao pressionar esse botão.

 

Abre a visualização da DANFE do arquivo XML selecionado.

 

Aceita janela de Seleção para salvar/imprimir DANFE dos documentos selecionados.

Ao indicar que imprime os documentos, após salvar os documentos na pasta informada, são impressos os documentos selecionados utilizando a impressora padrão configurada no computador. Caso a impressora padrão for um Gerador PDF, abre uma janela para confirmação da impressão, caso contrário, serão impressos os documentos diretamente após avançar e confirmar esta janela de seleção.

 

Este botão é exibido somente na execução via WebClient e permite a seleção de múltiplos arquivos XML da estação local do usuário. Os arquivos selecionados são copiados para o diretório definido no campo Localização de Arquivos. Após a cópia, o sistema atualiza automaticamente o grid da janela, exibindo os arquivos XML disponíveis para que o usuário possa selecioná-los e realizar a importação das notas fiscais.

 

Baixa XMLs utilizando WebService de notas destinadas do portal nacional.

 

Baixa XMLs utilizando WebService a partir da origem configurada na empresa.

 

Desmarca todos os arquivos XML listados no grid.

 

Marca todos os arquivos XML listados no grid.

 

Indica se os arquivos XML selecionados que foram importados devem ser movidos para a pasta IMPORTAD ao final.

Caso não seja marcado, esses arquivos permanecem na sua localização original mesmo após a importação e gera mensagens de alerta para sinalizar arquivos já importados que houver.

 

Se marcado, realiza a importação de arquivos XML que possam não ter sido autorizados pelo SEFAZ.

Caso não seja marcado, esses arquivos serão movidos para a pasta NAO_AUTORIZADOS.