Manutenção do Ajuste de Débito ou Crédito da Apuração de ICMS

Identificador único do registro de ajuste. Gerado automaticamente na inclusão.

Indica se o registro ainda será processado nas próximas apurações de ICMS.

Código de ajuste do SPED para identificação do registro. Serve para indicar o tipo de apuração e o tipo de ajuste (débito ou crédito). Somente serão aceitos códigos válidos da tabela 5.1.1 do SPED.

Tipo de apuração ao qual o ajuste será considerado. Campo carregado automaticamente do código de ajuste SPED.

Período ao qual o ajuste deverá ser processado na apuração de ICMS. Exibe um alerta caso já tenha apuração de ICMS no período indicado.

Número de meses que o ajuste deverá ser processado na apuração de ICMS. Se informar zeros, significa que este ajuste não terá vigência final para processar na apuração de ICMS.

Período final de processamento do ajuste. Campo é atualizado de acordo com os campos de período de vigência final e número de meses.

Sigla de empresa destino. Aceito somente quando informado um código de ajuste de transferência de ICMS do RS (000600 ou 020200).

Código GIA-RS para transferências de ICMS. Aceito somente quando informado um código de ajuste de transferência de ICMS do RS (000600 ou 020200).

Descrição complementar para processamento do ajuste. Utilizado na apuração para criar o complemento do registro E111.

No caso das transferências de ICMS (somente RS) com sigla de destino/origem informadas, carrega a Inscrição Estadual e o código de transferência de saldos conforme legislação do SPED: <IE> + "-" + <cód.transf.>.

Valor do ajuste a ser processado na apuração de ICMS.