Nesta tela, são definidas as configurações do Frente de Caixa específicas desta rotina.
Utiliza frente de caixa
Se marcado irá habilitar a utilização da rotinas de frente de caixa no módulo de Vendas e Faturamento.
Carrega forma de pagamento
Quando marcado, o sistema carregará a condição de pagamento do pedido/nota para as formas de pagamento do Frente de Caixa.
Quando desmarcado, a forma de pagamento de recebimento antecipado continuará sendo sugerida caso o cliente possua adiantamento.
Questiona emissão de boletos
Permite definir se o sistema deve ou não solicitar a emissão do boleto.
1 - Sim, questiona
Questiona antes da emissão se deve fazer a emissão dos boletos.
2 - Não, sempre emite
Irá emitir os boletos de forma automática.
3 - Não, não emite
Não irá emitir boleto pelo frente de caixa.
Permite pagamento de múltiplos pedidos
Se marcado permite o pagamento de múltiplos pedidos.
Imprime etiquetas após emissão
Para utilizar esse parâmetro é necessário indicar que imprime etiquetas por embalagem na emissão de notas.
Opção disponível através do menu 1.2-A do Faturamento > botão [Nota Fiscal] > campo "Imprime Etiqueta por Embalagem".
Permite liquidação via frente de caixa
Quando marcado, permite liquidar documentos diretamente pelo Frente de Caixa.
Conta caixa frente caixa
Neste campo deve ser indicada a conta Caixa/Conta corrente para lançamento das liquidações de documentos via frente de caixa.
Hist.finan.liquidação frente caixa
Neste campo deve ser indicado o Histórico para lançamento das liquidações de documentos via frente de caixa.
Liquidação
Configurações relacionadas à liquidação de documentos via Frente de Caixa. Esta opção só fica disponível quando a flag 'Permite liquidação via Frente de Caixa' estiver marcada. + Saiba mais
