Configurações utilizadas para a padronização do lançamento dos documentos fiscais lançados através do menu LFI 2.7-I.
Utiliza ISSQN
Indica se a empresa utiliza ISSQN ou fornecedores com retenção de IRRF e INSS.
Código do DARF
Código da receita para emissão do DARF do IRRF.
Código do serviço principal
Código da atividade principal (serviço) na prefeitura. (Será o padrão para as NFs e exportação ISS).
Tipo serviço cfe.Simples Nacional
Define o enquadramento do tipo de serviço conforme os Anexos do Simples Nacional, utilizado para determinar a forma de tributação e o cálculo do ISS dentro do regime simplificado.
1-Anexo III
Enquadra o serviço nas atividades previstas no Anexo III do Simples Nacional, geralmente relacionadas a serviços em geral, como academias, laboratórios, clínicas e atividades administrativas.
2-Anexo IV
Enquadra o serviço nas atividades previstas no Anexo IV, normalmente voltadas a serviços que envolvem cessão de mão de obra ou construção civil, onde o ISS é recolhido fora do DAS.
3-Anexo V
Enquadra o serviço nas atividades do Anexo V, aplicável a serviços profissionais regulamentados (advocacia, consultoria, engenharia, auditoria, etc.), com cálculo do fator “r” podendo migrar para o Anexo III.
4-Anexo II com ISS
Enquadra o serviço em atividades industriais ou de produção classificadas no Anexo II, mas com incidência de ISS (casos específicos onde há serviço agregado à industrialização).
5-Anexo VI
Enquadra o serviço no Anexo VI, utilizado em situações específicas ou temporárias conforme regulamentação municipal, aplicável a determinados serviços de natureza especial. (Observação: este anexo foi revogado pela LC 155/2016, mas pode ser mantido no sistema para compatibilidade com versões anteriores ou regras municipais.)
Informa ISS/Simples p/doctos.não fiscais
Informa dados do ISS/apuração do Simples Nacional para documentos não fiscais.
Soma Retenção ao Reg.de ISS
Indica se deve somar valor de ISS retido por clientes ao valor do ISS próprio no Livro Registro de ISS dos serviços prestados.
Série
Série padrão para movimentos de ISSQN.
Padrão da prestação de serviços
Define o comportamento padrão para o tipo de prestação de serviço que será utilizado na emissão das NFS-e, podendo ser fixo ou definido no momento do lançamento do movimento.
1-Sempre prestação de serviços
Define que todos os movimentos utilizarão automaticamente o padrão de prestação de serviços comuns, sem necessidade de escolha manual.
2-Sempre serviços profissionais
Define que todos os movimentos utilizarão automaticamente o padrão de serviços profissionais, sem necessidade de escolha manual.
3-Pede no movimento, padrão prestação de serviços
O sistema solicitará a definição do tipo de prestação no momento do lançamento, mas o padrão inicial será prestação de serviços comuns.
4-Pede no movimento, padrão serviços profissionais
O sistema solicitará a definição do tipo de prestação no momento do lançamento, mas o padrão inicial será serviços profissionais.
Percentual de ISSQN
Alíquota de ISSQN conforme município.
Sequência natureza
Utiliza para gravar nota de serviços para exterior nos livros fiscais.
Informa itens
Indica se no lançamento das notas de serviço serão informados itens (Informação necessária para SPED Contribuições).
Vincula itens com o cadastro de produtos
Indica se deve vincular itens do serviço na importação com o cadastro de produtos através das equivalências de cliente/fornecedor.
Código serviço padrão para itens
Código do serviço padrão a ser gravado nos itens de nota de serviço quando importação de NFS-e.
Gera item de serviço para taxas
Gera item de serviço para taxas acrescidas ao total da nota de serviço?
Quando marcado, será necessário informar um código de serviço para registrar um novo item na nota, se houver acréscimo.
Código de serviço para taxas
Código do serviço padrão a ser gravado no novo item de nota de serviço, quando houver valor acrescido ao total da nota.
Permite alterar base de PIS/COFINS
Indica se permite alterar base de PIS/COFINS nas notas de serviço.
Atividade enquadrada na lei do salão parceiro
Indica se permite informar dedução de valor referente a divisão de receita com salão parceiro.
Altera anexo nos movimentos
Indica se permite permite alterar o anexo de enquadramento do serviço para Simples Nacional na manutenção do movimento.
Tipo
Define qual tipo de documento fiscal será considerado na geração e listagem do Livro de ISSQN, conforme o enquadramento da empresa e o modelo de nota utilizado.
1-NFF
Considera apenas Notas Fiscais de Serviço emitidas pelo modelo nacional (NFS-e Nacional - NFF) para compor o livro de ISSQN.
2-NF
Considera apenas Notas Fiscais de Serviço do modelo municipal (NF convencional) para compor o livro de ISSQN.
Equiv.serviços prestados desvinculada do cliente
Controla equivalências de serviços prestados para clientes independente do cadastro?
Se desmarcado, cada cliente terá sua equivalência de códigos de serviços própria. Marcado, a equivalência poderá ser a mesma entre todos os clientes.
