Nesta janela de configuração é possível definir, desde os arquivos a serem gerados e em qual versão até qual campo deve ser considerado
Código do fornecedor
Código do fornecedor utilizado para realizar a exportação
Só ira considerar produtos que tenham esse código de fornecedor cadastrado
O CPF/CNPJ do fornecedor será listado na primeira linha de vários arquivos (VENDAS, PERDAS/TROCAS/ABATIMENTOS, PEDIDOS EM ABERTO, PRAZOS DE PAGAMENTO DAS VENDAS, CLIENTES, EQUIPAMENTOS DE EXPOSIÇÃO DO CLIENTE, PRAZOS DE PAGAMENTO DOS CLIENTES, ESTOQUE, FORÇA DE VENDAS e METAS)
Além do nome do fornecedor ser listado no registro de produtos.
Holding dos fornecedores
Código da holding dos fornecedores.
Só ira considerar produtos em que o fornecedor padrão, tenha esse código de holding informado. Sendo mais prioritário que o próprio código do fornecedor informado
Sigla do fornecedor
Esse campo de sigla é utilizado para ser inserido no nome de cada arquivo, por exemplo o arquivo de ESTOQUE, ficariam "ESTOQUEDA14062022141102000.TXT"
Na aba de geração dos arquivos é possível visualizar melhor o uso da sigla do fornecedor
Envia todos clientes
Se marcado, irá considerar todos os clientes filtrados na seleção dos dados, caso contrário somente irá exportar os clientes das vendas e pedidos exportados
Campo é considerado na exportação do arquivo de Clientes
Envia por e-mail
Se marcado, enviará relatório de possíveis inconsistências que poderão ocorrer para o usuário corrente via e-mail.
Envia todos os produtos
Se marcado, irá considerar todos os produtos do fornecedor ou holding, caso contrário somente irá exportar os produtos das vendas e pedidos exportados
Campo é considerado na exportação do arquivo de Produtos
Arquivos a exportar
Essa configuração permite selecionar quais arquivos devem ser gerados a partir dos dados filtrados
A nomenclatura de cada arquivo pode ser conferida na página principal do EDI Mtrix
Versão vendas
Versão na qual o arquivo de vendas deve ser gerado. Essa versão deve ser indicada pelo fornecedor que irá receber os arquivos
No SIGER® estão contempladas as versões 10 e 11
Vendedor
Essa configuração somente é habilitada, caso indique que irá exportar o arquivo de Vendas/Devoluções ou o arquivo de Pedidos em aberto.
Se configurado 1-Zona de venda (Cliente) irá considerar o código da zona de venda do cliente como vendedor nos arquivos acima;
Se configurado 2-Rep./Vendedor (Pedido) irá considerar o código de representante (1º opção) ou de vendedor (2º opção) do registro processado nos arquivos acima;
Versão estoque
Versão na qual o arquivo de estoque deve ser gerado. Essa versão deve ser indicada pelo fornecedor que irá receber os arquivos
No SIGER® estão contempladas as versões 09 e 11
Produto
Essa configuração somente é habilitada, caso indique que irá exportar o arquivo Produtos.
Se configurado 1-Código do produto irá considerar o código do produto do SIGER® como produto no arquivo de Produtos;
Se configurado 2-EAN13 irá considerar o EAN como produto no arquivo de Produtos;
