Menu PDV 1.2.A > [Pagamentos p/ Venda] > [Cartões TEF] > [Inclusão de Lote]
Configurações da forma de pagamento.
Administradora
Código do cadastro de clientes que representa a operadora do cartão. Todos os Documentos Financeiros gerados a partir dos pagamentos com cartões TEF serão vinculados à este cadastro.
Opcional, se não informado assumirá o código do cliente consumidor informado no cupom.
Natureza de Cobrança
Natureza de cobrança ao qual os Documentos Financeiro serão gravados.
Histórico p/débito
Histórico para registro do movimento de crédito da baixa.
Divisão das parcelas
Distribuição dos valores nas parcelas para gravar os documentos no financeiro.
2-Parcelas com centavos e diferencial na primeira
3-Parcelas c/centavos e diferencial na última
4-Aceita valor das parcelas
Taxa Administrativa
Configura o comportamento do cálculo da taxa administrativa do cartão para truncar ou arredondar as decimais.
1-Trunca
2-Arredonda
Valor da Parcela Mínima
Configura o limite mínimo de valor por parcela para os pagamentos com este cartão. Não será permitido seu uso caso o valor de alguma das parcelas seja inferior.
Cons. dias úteis
Se marcada irá considerar apenas dias úteis para gerar o vencimento dos documentos. Se marcada deixará a venda mais lenta visto que serão verificados todos os vencimentos das parcelas para determinar se é dia útil ou não.
Local de Cobrança
Local de cobrança ao qual os Documentos Financeiros serão vinculados.
Obrigatório, é inicializado com local de cobrança padrão que possui código 1.
Conta contábil para débito
Conta contábil a ser debitada pela venda (conta do Ativo) correspondente à administradora.
Opcional, se não informado assumirá a conta contábil padrão da administradora.
Histórico p/crédito
Histórico para registro do movimento de crédito da baixa.
Aceita NSU
Configura aceitação do NSU da transação no terminal POS.
1-Não
2-Sim, obrigatório
3-Sim, não obrigatório
Data entrada como base p/ vencimentos
Se marcada, no momento do pagamento pelo Frente de Caixa irá considerar como base para gerar os vencimentos a data de entrada do pedido.
