Permite a seleção do formato do boleto mobile NF-e.
Este tipo de boleto mobile é disponibilizado exclusivamente via API da Rech e requer a contratação do adicional APP SIGER® Mobile NF-e.
Solicita senha no PDF do boleto
Se marcado, passa a solicitar senha para abertura do arquivo PDF do boleto de cobrança.
A senha será, para o usuário, os 4 primeiros dígitos do seu CNPJ/CPF, para o administrador a senha será os 4 primeiros dígitos do CNPJ/CPF da empresa.
QR Code Pix
Permite indicar se o local de cobrança faz a impressão do QR Code no boleto para pagamento através de Pix. O campo só ficará disponível se o local faz a emissão de boleto gráfico, e, ao ser marcado, habilita um botão de configurações ao seu lado, através do qual deverá ser configurado a chave para comunicação com a API do banco.
Para utilização, consulte os bancos que possuem a funcionalidade.
Outros acréscimos
Valores de acréscimos a serem somados no boleto.
Essa opção é destinada para quem deseja incluir o "custo financeiro do boleto". No entanto, há uma determinação do BACEN que considera essa cobrança indevida.
O valor informado nesse campo será registrado no boleto como adicional ao valor do documento.
Para adicionar este valor ao documento na remessa de cobrança, marque também o campo "Somar valor de acréscimo", na janela de "Dados para remessa e boleto gráfico" .
Somente segunda via de boletos
Para locais onde o banco emite o boleto, podendo apenas gerar segunda via pelo SIGER®.
IMPORTANTE: quando o banco emite os boletos em carteiras de desconto, cobrança vinculada ou em garantia, é comum não ter essas carteiras no layout com os dados para configuração. Nesse caso, a emissão da segunda via gera um código de barras inválido.
Exemplo: Santander usa carteira 104 para cobrança descontada, com emissão pelo banco. Essa carteira não está informada no layout, então, quando gerar segunda via pelo sistema, não grava 104 no código de barras. Vai gravar a carteira configurada nos dados de cobrança como 101 ou 102. Como a carteira faz parte do código de barras, ele será alterado e não será condizente com o que está registrado na rede bancária sendo, então, rejeitado por falta de registro.
Imp.valor c/desconto no boleto
Quando marcado, o valor de desconto é reduzido do valor do documento para emissão do boleto.
Vai usar o valor informado no campo de descontos do documento.
Usa fator de vencimento
Quando marcado, o vencimento fará parte do código de barras.
Na cobrança atual é praticamente obrigatório. Em teoria, um boleto sem essa informação pode ser pago em qualquer momento.
Boleto p/doctos em outra moeda
Para permitir emissão de boletos para os documentos em outras moedas - clientes do exterior ou configurados para permitir. Normalmente, notas de exportação do Faturamento.
Emitir boletos p/optantes DDA
Quando marcado, emite boletos para os cadastros optantes pelo DDA (Débito Direto Autorizado)
Lista valor
Indica se o valor será listado no código de barras e/ou boleto, ou não.
Muito raro não usar o valor no código de barras ou mesmo no documento. O mais comum é usar em ambos.
Conteúdo aceite
Configuração do que é impresso no campo de aceite do boleto.
Quando usa aceite, o banco emite o boleto e a entrega não é feita pelos Correios porque quando entregue ao Pagador, ele assina o recebimento do boleto.
Com o avanço da emissão dos boletos com a NF essa opção passou a ser muito pouco usada.
Número boleto
Como deve ser a numeração do boleto - sequencial ou documento + desdobramento.
Quando configurado para sequencial, usará o último boleto configurado na tela inicial do local de cobrança.
IMPORTANTE: quando usa a opção documento + desdobramento, esse documento não poderá ser registrado duas vezes na cobrança bancária.. por exemplo: gerou o boleto e enviou ao banco. Por algum motivo precisou retirar de cobrança e, depois fazer um novo envio.. Como todos os documentos são registrados, ao tentar enviar uma segunda vez para cobrança bancária, ele será rejeitado porque já foi registrado anteriormente.. Mesmo que tenha sido baixado, ele fez o registro pelo Nosso Número.
Nº do último boleto emitido
Último numero de boleto emitido
Esse número é utilizado para controle e rastreamento dos boletos gerados e pode ser consultado para garantir a correta emissão e registro de pagamentos.
Soma outros acréscimos no valor
Quando marcado, irá somar juros/acréscimos do documento no valor total do boleto. Essa configuração é necessária, também, na Espécie de Documentos, tabela 61.
Imprime boleto para cobrança apresentação
Se marcado, o pedido que conter condição de pagamento "Apresentação", permitirá emissão de boleto.
Imprime boleto para cobrança à vista
Se marcada, o pedido que conter condição de pagamento "À vista" permitirá emissão de boleto.
Gerar nosso número p/entrada
Quando marcado, o nosso número é atribuído ao documento financeiro sem a emissão de um boleto para envio ao cliente. O banco também não enviará um boleto, pois o nosso número já foi atribuído ao registro.
Usa cob.banco correspondente
Deve ser marcado quando os boletos serão cobrados fiduciariamente em outro banco - situações onde o beneficiário do boleto pode ser um terceiro.
Conteúdo uso do banco
O que será impresso na área "Uso no banco" - dado fornecido pelo banco.
CNPJ do beneficiário
Beneficiário que será listado no boleto. Quando zerado, lista da própria empresa.
Quando o documento é negociado como antecipação com banco ou financeiras, deve constar o CNPJ desse banco ou financeira, porque eles serão os novos beneficiários.
O CNPJ da empresa será listado como beneficiário Final, no boleto (indicando a empresa como cobradora original)
Descrição do beneficiário
Carrega razão social do cadastro corresponde ao CNPJ informado como beneficiário.
Beneficiário final p/ger.remessa
Quando marcado, carrega dados do beneficiário final na geração da remessa bancária.
