Comissões

Este campo define para quais tipos de documentos devem ser aceitos os dados de comissões ao lançar notas de clientes. Será utilizado somente para notas não originadas do módulo de faturamento ou ponto de venda. No caso de refaturar a nota no financeiro, notas originalmente geradas pelo módulo de faturamento, os dados de comissões serão gravados conforme informados nos pedidos, opções disponíveis:

1-Previsão: Aceita e grava comissão para documentos do tipo P-Previsão, inclusão no menu FIN 2.2-I ou M.

2-Não faz: Não aceita comissão para documentos.

3-Oficiais: Aceita e grava comissão para documentos O-Oficiais, inclusão no menu FIN 2.1-M ou N.

4-Previsão/Oficiais: Aceita e grava comissão para documentos O-Oficiais e P-Previsão.

 

Este campo define o estorno de comissão se o documento financeiro não seja pago, esta configuração deve ser utilizada caso a empresa pague comissão pela emissão da fatura, mas, caso o documento não seja pago no prazo, a comissão é estornada e paga novamente na liquidação do documento, opções disponíveis:

1-Não estorna: Não estorna a comissão do representante por falta de pagamento na data de vencimento do documento.

2-Pelo protesto: Estorna a comissão do representante do documento que foi enviado para protestado em cartório, utilizará para estorno a data de protesto do documento.

3-Pelo vencimento: Estorna a comissão do representante quando não pago na data de vencimento do documento.

 

Esse estorno não é definitivo, ou seja, quando o cliente efetuar o pagamento do título a comissão é paga novamente ao representante.

 

Esta configuração está disponível também no cadastro do representante, sendo válida a configuração da empresa somente quando no representante for indicado que o mesmo segue o padrão da empresa .

 

Este campo define o registro de  pagamento de comissão de documento da espécie 3-Adiantamento, se marcado faz o pagamento da comissão do adiantamento na data de entrada do documento.

 

Ao executar a atualização do pagamento de comissões é substituída a comissão do adiantamento pela comissão da venda, ou seja, a comissão do adiantamento é estornada e a comissão da nota de venda vinculada é paga.

 

Ao fazer o pagamento do adiantamento por outra rotina (que não seja via compensação) ainda ocorrerá o estorno, pois neste caso a venda não foi efetivada e o representante não receberá a comissão.

 

Este campo define se grava comissão para documentos registrados em local de cobrança configurado como vendor, gera pagamento de comissão na data de emissão do documento.

 

Se marcado documentos cujo local de cobrança tem a opção "Local de cobrança Vendor" marcada terão comissão paga na data de emissão do documento, mesmo que ainda não haja operação vendor sobre os mesmos. Documentos que já tenham pagamento da comissão vendor pela data da operação não serão alterados.

 

Importante: Ao alterar para esta modalidade, poderá ser gerado pagamento de comissões em meses anteriores ao período de atualização das comissões. Para evitar isso, é necessário garantir que todos os documentos que possuem local de cobrança vendor tenham os dados da operação vendor informados e que seja rodada a rotina de atualização do pagamento de comissões antes de modificar essa configuração.

 

Se desmarcado somente documentos que efetivamente tiveram instrução de cobrança vendor terão os registros de comissão pagos na data da operação vendor

Atenção: ao alterar para esta modalidade, os pagamentos registrados pela emissão dos documentos vendor serão eliminados ou transferidos para a data da operação.

 

Este campo define a alteração dos dados de comissões na manutenção de documentos do financeiro.

 

Se marcado permite alterar registros de comissão diretamente no documento quando a comissão for originada de uma nota do faturamento, nesse caso a alteração feita na comissão não será replicada para a nota do faturamento.

 

Importante: Ao marcar este campo será liberada a alteração/exclusão de comissões originadas nas notas do faturamento pelas opções que manipulam apenas os dados da fatura. Com isso, os dados de comissão não serão replicados para a nota fiscal, podendo gerar diferenças na integração de informações comissionais entre os módulos financeiro e faturamento. Essa opção deve ser utilizada somente nos casos em que as comissões não serão consideradas na nota fiscal nem mesmo nos relatórios de comissão do módulo faturamento. Este comportamento poderá ser aplicado ao SIGER® mediante liberação com senha de um Técnico da Rech Informática.