A emissão da Nota de Nacionalização é a etapa final da Importação. O menu de emissão é CEX 3.6-N - Nota de Nacionalização.
Ao preencher o código da DI, Natureza de operação, Local de estoque e Despesa aduaneira, o sistema está apto para emissão da Nota de Nacionalização. É possível verificar os valores calculados no botão [Discriminação do cálculo].
Código DI
Código da DI que será utilizada para geração/emissão da nota de nacionalização.
Número do processo
Carrega o n
úmero do processo de importação vinculado ao código da DI.
Tipo de documento
Tipo de documento informado na DI que define as condições da importação, a natureza das mercadorias transportadas e o tratamento tributário sobre a operação.
Número
Número do tipo de documento informado na DI.
Nat.operação
CFOP para entradas do tipo normal, para geração da nota de nacionalização. Quando informada CFOP no processo de importação e não tiver nenhum item sem CFOP, o campo ficará desabilitado.
Além disso, a CFOP informada não será replicada para itens do processo que já tenha CFOP informada.
Nat.Drawback
CFOP somente para entradas do tipo drawback, para geração da nota de nacionalização. Quando informada CFOP no processo de importação e não tiver nenhum item sem CFOP, o campo ficará desabilitado.
Além disso, a CFOP informada não será replicada para itens do processo que já tenha CFOP informada.
Nat.Out.Entr
CFOP para entradas do tipo outras entradas, para geração da nota de nacionalização. Quando informada CFOP no processo de importação e não tiver nenhum item sem CFOP, o campo ficará desabilitado.
Além disso, a CFOP informada não será replicada para itens do processo que já tenha CFOP informada.
Local de estoque
Local de estoque utilizado para integração no EST na emissão da NF-e.
Despesa aduaneira
Despesa aduaneira para cálculo da NF-e.
Valor
Campo somente exibição com o valor carregado a partir da DI.
Conta Contábil
Conta contábil para integrações.
Número da fatura
Número da fatura para integração do financeiro.
Tipo intermediação
Define a forma de importação quanto a intermediação.
Adquirente
Adquirente/encomendante da importação.
Prazo de Pagamento
Define o tipo do prazo de pagamento a ser gerado para a nota, onde o mesmo é inicializado a partir do processo de importação.
Obs.: Quando definido como 0-Vencimentos, não pode ser alterado pois os vencimentos são definidos no processo de importação.
Emite NF
Quando marcado, ao avançar será emitida a nota fiscal. Caso contrário o sistema gravará uma pré nota no módulo 5-Vendas/ Faturamento, para posterior emissão.
Transporte fracionado
Define se o transporte foi fracionado após o ponto de entrada nacional.
Ajustar volumes/peso
Se marcado, será exibida a janela de volumes da nota do FAT, sendo possível realizar a manutenção dos volumes carregados.
Rateia peso diverg.
Indica se deve ratear entre os itens do pedido o peso divergente entre a adição da DI e a soma do peso total.
IPI sobre frete
Indica se deve considerar o valor do frete para cálculo do IPI, desconsiderando o que foi informado no Enquadramento fiscal no cadastro da empresa.
IPI sobre desp.Acess.
Indica se deve considerar o valor das despesas acessórias para cálculo do IPI, desconsiderando o que foi informado no Enquadramento fiscal no cadastro da empresa.
Integra frete NF imp.
Quando desmarcado, subtrai o valor de frete internacional do valor dos produtos.
Discriminação do cálculo
Exibe um grid simulando os itens de uma nota, detalhando valores em moeda nacional para uma geração de nota.
