Opção para ajustes COM e SEM informação no XML

 

 

 

Na implementação deste novo cálculo, identificamos que muitas das informações necessárias par o calculo do ICMS ST complementar, não constam nos documentos fiscais.

Quando for identificado que os documentos fiscais não possuam as informações, ver tópicos: Movimentos em notas de compra/entrada e Movimentos em notas de venda/saída, criamos uma opção no menu "5-Rot.Especiais", "1-Eliminação/Ajuste de dados", "Y-Recarrega dados ICMS ST".

  

Quando houver a necessidade de utilizar esta opção do sistema, antes de rodar a rotina, deverá ser identificado o que o sistema deverá processar: 

 

 

Neste menu temos 2 itens, um para ajustar o ICMS retido anteriormente (compras/entradas) e o outro para ajustar o ICMS efetivo (vendas/saídas).

 

Nestes dois itens, deverá ser definido qual ação o sistema deverá proceder.

 

O item "Recalcula o ICMS retido em operação anterior com a tributação definida no SIGER?"

1-Não recalcula:  Esta opção não vai recalcular os valores de ICMS retido anteriormente, utilizando as alíquotas definidas no cadastro do produto ou da empresa, mesmo quando não tiver as informações no XML das NFes. 

2-Sem informação no XML: Caso não tenha a informação gravada nos movimentos, pelo fato de que o XML não tenha sido emitido com os valores correspondentes, o sistema fará o calculo baseado na tributação definida no cadastro do produto ou no cadastro da empresa,  irá processar somente os itens dos movimentos lançados com CST 60.

3-Sem informação anterior (SIGER): Caso os campos necessários para os cálculos do ICMS ST complementar ainda estejam zerados nos itens dos movimentos, o sistema fará o processamento do arquivo auxiliar gerado pelo menu "5-Rot.Especiais", "1-Eliminação/Ajuste de dados", "X-Importa inf.originais XML", gravando os dados nos itens dos movimentos,  processando somente os itens dos movimentos lançados com CST 60. Ver tópico: Opção para ajustes COM informação no XML

4-Recalcula sempre: Nesta opção o sistema vai recalcular os itens dos movimentos, com base nas configurações do cadastro do produto ou no cadastro da empresa, independentemente de ja ter a informação gravadas ou não, ou seja, deverá ser utilizada em último caso, ou se tiver certeza de que os dados que constam nos movimentos foram gravados errados.

 

O item "Recalcula o ICMS efetivo com a tributação definida no SIGER?"

1-Não recalcula:  Esta opção não vai recalcular os valores de ICMS efetivo, utilizando as alíquotas definidas no cadastro do produto ou da empresa, mesmo quando não tiver as informações no XML das NFes. 

2-Sem informação no XML: Caso não tenha a informação gravada nos movimentos, pelo fato de que o XML não tenha sido emitido com os valores correspondentes, o sistema fará o calculo baseado na tributação definida no cadastro do produto ou no cadastro da empresa,  irá processar somente os itens dos movimentos lançados com CST 60.

3-Sem informação anterior (SIGER): Caso os campos necessários para os cálculos do ICMS ST complementar ainda estejam zerados nos itens dos movimentos, o sistema fará o processamento do arquivo auxiliar gerado pelo menu "5-Rot.Especiais", "1-Eliminação/Ajuste de dados", "X-Importa inf.originais XML", gravando os dados nos itens dos movimentos,  processando somente os itens dos movimentos lançados com CST 60. Ver tópico: Opção para ajustes COM informação no XML

4-Recalcula sempre: Nesta opção o sistema vai recalcular os itens dos movimentos, com base nas configurações do cadastro do produto ou no cadastro da empresa, independentemente de ja ter a informação gravadas ou não, ou seja, deverá ser utilizada em último caso, ou se tiver certeza de que os dados que constam nos movimentos foram gravados errados.