Padrões para cadastro

Local de estoque padrão para o item da ordem de compra e entrada da nota de compra.

 

Transportador padrão para a inclusão de ordens de compra.

 

Tipo de frete padrão para a inclusão de ordens de compra.

 

Destinação padrão para as compras, informada nos itens de requisições e ordens de compra.

 

Define a forma de inicialização da referência da cotação e do item da ordem de compra.

1-Referência do produto: Inicializa a referência da cotação e item da OC com a referência do cadastro do produto.

2-Equivalência do fornecedor: Inicializa a referência da cotação e item da OC com a referência do produto para o fornecedor nas equivalências.

3-Nenhum: Não inicializa a referência da cotação e item da OC.

 

Define a forma de inicialização da descrição do item da ordem de compra.

1-Descrição do produto/item da requisição: Inicializa a descrição do item da OC com a descrição do produto ou do item da requisição.

2-Descrição da equivalência: Inicializa a descrição do item da OC com a descrição da equivalência, sobrescrevendo a descrição do item da requisição.

 

Deve testar o parâmetro 'Faz saída automática' ao avançar na janela de manutenção da requisição de compras?

 

Espécie de entrada padrão para inicialização da ordem de compra.

 

Espécie de entrada padrão de venda futura para inicialização da ordem de compra.

 

Define a forma de inicializa do centro de custo na inclusão de requisição de compra.

1-Não: Não inicializa o centro de custo.

2-Primeiro centro de custo do requisitante: Utiliza o primeiro centro de custo informado no operador vinculado ao requisitante.

 

Define a forma de inicialização do local de entrada na inclusão de requisição de compra.

1-Não: Não inicializa o local de entrada.

2-Sim, local padrão p/req.compras do requisitante: Utiliza o local de entrada padrão informado no operador vinculado ao requisitante.

 

Define a forma de inicialização da conta de despesa na inclusão de requisição de compra.

1-Não: Não inicializa a conta de despesa.

2-Atribuição Req+C.Custo Req.+Abreviação subgrupo: Inicializa a conta de despesa montando o código estruturado da conta conforme a regra:

 

Define a ordem de busca do fornecedor para geração automática da ordem de compra.

Obs.: Aplicável na geração de ordem de compra a partir dos menus EST 2.AM, COM 2.1-M e GIN 3.4-K.

 

 

Homologado para o produto: Utiliza o fornecedor homologado para o produto, definido como padrão.

Padrão do cadastro do produto: Utiliza o fornecedor padrão informado no cadastro do produto.

Cotação de preço do produto: Utiliza o fornecedor da cotação de preço do produto. Busca a cotação conforme parâmetro do sistema "Inicializa item com dados da cotação". + Saiba mais