Padrões para Cadastramento de Pedidos, Ordens de Compra e Ordens de Serviço
Informações Padrões para Cadastramento de Pedidos (módulo "Vendas e Faturamento"), Ordens de Compra (módulo de "Controle de Comrpas") e Ordens de Serviço (módulo de "Gestão de serviços").
O nome do botão [Faturamento/OC/Serv] de acesso, bem como o título da janela é montado dinamicamente conforme os módulos contratados, disponíveis na licença do sistema. A mesma regra se aplica para alguns campos da janela que podem ser desabilitados ou suprimidos.
Transportador padrão
Transportador padrão do cadastro de cliente/fornecedor. Utilizado para pedidos, ordens de compra.
Redespacho padrão
Transportadora de redespacho padrão do cadastro de cliente/fornecedor.
Loc.estoque
Local de estoque padrão para operações com o cadastro.
Local de entrega padrão
Local de entrega padrão para o cadastro, servirá principalmente para prestações de serviços.
Natureza operação padrão
CFOP padrão para operações com este cadastro.
Imprime grade na nota
Configuração de impressão de grade nos itens da nota.
Pedido padrão
Tipo de pedido padrão - revenda, industrialização, consumo.
Ger.automát.EDI/calçado
Defina se gera automaticamente o EDI de calçado na emissão da nota fiscal.
Geração automática EDI
Exportação de dados para integração com terceiros.
Forma pagamento
Descrição da forma de pagamento padrão do cadastro configurado nos Dados financeiros. Clique aqui para mais detalhes.
Compacta anexos e-mail
Indica se os anexos enviados por e-mail devem ser compactados.
COM/FIN outras moedas
Indica se os módulos de Compras e Financeiro podem ser processados em outra moeda.
Criado de acordo com parâmetro do sistema "Permite Compras e Financeiro em outra moeda".
Tipo de rateio de rótulos
Opções:
0 - Conforme padrão do produto.
1 - Rateia rótulos agrupando tamanhos distintos na mesma embalagem.
2 - Rateia rótulos agrupando um único tamanho p/embalagem. As sobras, mesmo com tamanho diferente, serão agrupadas na mesma embalagem assim que necessário.
3 - Rateia rótulos agrupando um único tamanho p/embalagem. As sobras, mesmo com tamanho diferente, serão agrupadas na mesma embalagem ao final do rateio.
4 - Rateia rótulos agrupando um único tamanho p/emb. Sobras serão agrupadas caso sejam inferiores à capacidade da caixa e respeitem a hierarquia da grade.
5 - Rateia rótulos agrupando um único tamanho p/embalagem. Não irá agrupar sobras. Serão geradas embalagens individuais caso existam sobras.
Criado de acordo com parâmetro da empresa "Utiliza rateio de rótulos".
Permite emitir retiradas
Configuração para indicar se emite retiradas.
Esp.entrada/saída padrão
Espécie de entrada e saída padrão para EDI.
Criado de acordo com parâmetro por empresa "Utiliza espécie de entrada/saída".
Tipo de moeda padrão
Moeda padrão para operações com o cadastro.
Taxa
Taxa da moeda padrão - estrangeira.
Padrão p/liberação venda
Aplicado no módulo de Faturamento, onde serão verificadas condições do cadastro para liberação da venda.
Criado somente se utiliza liberação de produto/cliente.
Cont.Prev.Manutenções
Controla previsão de manutenções do OSE?
Criado de acordo com parâmetro por empresa "Controla previsão de manutenção".
Tipo frete transp
Tipo de frete padrão para trasportadora.
Tipo frete redesp
Tipo de frete padrão para redespacho
Loc.Est.Transf
Local de estoque padrão para operações de transferência para locais de estoque em poder de terceiros.
Depósito em conta
Padrão para indicar se a operação será paga por depósito em conta.
Série p/NF
Série padrão para emissão de NF para o cadastro.
Literal produção para EDI
Nome que será usado para a operação exportada para terceiro por EDI.
Util.Local de cobrança
Opções:
1 - Indica que carrega o local de cobrança do pedido/nota/orçamento a partir do cadastro de cliente/fornecedor.
2 - Indica que carrega o local de cobrança do pedido/nota/orçamento a partir do cadastro padrão informado na empresa do faturamento.
DANFE/e-mail/NF-e/NFC-e
Se a DANFE deve ser anexado junto com o arquivo XML.
Agre.E-mail Bol.Cobran.Emis
Se o e-mail do boleto é enviado junto com os dados de emissão da NF.
Últ.atualização
Data da última atualização da taxa de moeda extrangeira.
Env.Código.Bar.dif.pad.GTIN
Enviar o código de barras diferente do padrão GTIN?
Envia o GTIN da equivalência do produto x cliente como código de barras.
Ger.GTIN-14 como EAN com.
Opções:
1 - Respeita a configuração da empresa para gerar GTIN como EAN comercial na tag <cEAN> do XML da NF-e.
2 - Gera GTIN-14 como EAN comercial na tag <cEAN> do XML da NF-e, considerando a emb.coletiva do produto ou a embalagem por tamanho da grade, se houver.
3 - Não gera GTIN-14 como EAN comercial na tag <cEAN> do XML da NF-e.
% de mão de obra
Percentual de mão de obra para cálculo da base de INSS - pode ser listado separadamente na NF.
Lista equiv.EDI
Se na emissão da nota deve ser listada a equivalência do EDI.
Somente dias úteis
Considerar somente os dias úteis no cálculo da data de previsão de faturamento da ordem de compra.
Imprime laudo lote
Listar laudo de lote para este cliente na emissão da Nota Fiscal?
Criado somente se a empresa usa controle de lotes.
Quant.Dias/Entreg.Venda
Quantidade de dias padrão para entrega - utilizado no pedido do faturamento.
Tempo de transporte
Tempo em dias entre a data de faturamento e a data da entrega.
Ped.c/itens de boni(EDI)
Grava novo pedido com os itens de bonificação? Aplicado apenas na importação de EDI(Nextdata)
Anex.XML da NFS-e/E-mail
Indica se o XML de Nota fiscal de serviço deve ser anexado ao e-mail.
Gerar cód.prod.cliente
Se na emissão de notas para o cadastro, é gerado nas informações adicionais dados específicos do cadastro. como equivalência de produtos.
Padrões p/Ci.
Acessa os padrões específicos para clientes.
Criado somente se o cadastro em manutenção no momento é cliente.
Beneficiamento
Aceitação dos dados do Beneficiamento.
Criado de acordo com parâmetro do sistema "Controla Beneficiamento Interno".
Acumulação na NF
Onde é a configurada a forma de acumulação dos itens da NF.
Marcas Cliente
Aceita a janela dos dados de marcas do cliente.
Somente habilitado quando o cadastro é cliente.
Padrões p/Forn.
Acessa os padrões específicos para fornecedores.
Criado somente se o cadastro em manutenção no momento é fornecedor.
Desc.máximos
Manutenção de desconto máximo por cliente.
Criado de acordo com parâmetros da empresa "Aceita percentual máximo de desconto" e "Bloqueia desconto máximo".
Liberações
Produtos liberados para o cadastro.
Criado somente se utiliza liberação de produto/cliente.
Quando o cadastro é fornecedor, abre fornecedores homologados.
Quando o cadastro é cliente, abre as liberações de venda.
Linhas p/etiqueta
Literais em Inglês e Mandarim para exibição nas etiquetas.
Destacadores ped.
Configuração dos destacadores que podem ser utilizados nos pedidos.
Criado de acordo com parâmetro da empresa "Utiliza destacadores dos pedidos/orçamentos".
Etiq.p/Embalagem
Abre a janela de seleção do modelo de etiqueta.
Criado de acordo com parâmetro por empresa "Imprime etiqueta na emissão da nota".
Grade fechada
Grades fechadas para o cadastro.
Criado de acordo com parâmetro por empresa "Aceita grade fechada".
Somente habilitado quando o cadastro é cliente.
Bloqueios
Configurações para controle de lotes e certificações.
Alerta fonecedor diferente
Alerta quando fornecedor na entrada da nota da OC for diferente do fornecedor da ordem de compra?
Criado de acordo com parâmetro do sistema "Permite dar entrada com fornecedor diferente da ord.compra".
Obs.Padrão NF
Observação padrão a ser listada nos dados adicionais da NF.
Comerc.Exterior
Dados para comércio exterior.
Criado somente se possui o módulo do comércio exterior instalado e permite compras e financeiro em outra moeda.
Aut.p/down.NF-e
Configurações para download automático de NF-e - destinado à escritórios contábeis.
