Dados Adicionais

Este campo não pode ser digitado. Nele é exibido o código de configuração que foi selecionado logo após a informação do código do produto, no caso do produto possuir gabarito de configuração e o sistema estar configurado para controlar estoque por configuração/combinação para o mesmo.

 

No caso do produto possuir combinações e o sistema estar configurado para controlar estoque por configuração/combinação para o mesmo, deve ser informado neste campo o código da combinação que está sendo requisitada.

 

Este campo indica que, ao se registrar a Nota Fiscal de entrada da compra, o SIGER® deve realizar seqüencialmente os movimentos de estoque de Entrada por Compra e Saída Interna do item comprado.

 

Caso tenha sido indicado para realizar aentrada automática, então você deve informar o local de estoque (almoxarifado) de onde deseja que o material requisitado seja movimentado.

 

Neste campo o requisitante deve indicar qual o destino que será dado ao item requisitado. O SIGER® sugere automaticamente o padrão definido na configuração do cadastro da empresa. As opções são as seguintes:

1-Consumo: Esta opção presume que os impostos não serão creditados por ocasião da compra.

2-Industrialização: Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será utilizado no processo de fabricação.

3-Revenda: Esta opção presume que os impostos poderão ser creditados por ocasião da compra, pois o item será revendido pela empresa.

4-Revenda a consumidor: Os impostos são creditados na compra.

 

Campo indica parcelamentos do item.

 

Origens possíveis da requisição de Compras:

 

1-Conversão do SIGER: Inclusão a partir de conversão de dados de outros sistemas.

2-Inclusão de requisições: Inclusão manual pelo menu COM 2.1-I (ou manutenção consolidada pelo menu COM 2.1-M).

3-PCP para calçados: Antigo módulo PCP Calçados.

7-Explosão de OP: Geração de requisição a partir de rotinas agrupadoras/acumuladas ou com quantidades editáveis GIN 3.4-R.

9-Requisição via coletor: NÃO aplicado para COMPRA.

11-Importação de requisições: Inclusão a partir de importação de planilha pelo menu COM 2.1-H.

12-Livros fiscais: NÃO aplicado para COMPRA.

13-Itens da OP: Grava a patir da rotina de geração de requisição de estoque ou compras pelo menu GIN 2.6-R. Grava vínculo na tabela: 330/66 - ITEM DA ORDEM DE PRODUÇÃO X REQUISIÇÃO DE COMPRA (VINCULAÇÕES GENÉRICAS).

14-Registro de produção: NÃO aplicado para COMPRA.

00-Gestão industrial: Agrupador das origens 7, 13 e 14.

 

Ver origens das requisições de ESTOQUE. + Saiba mais

 

Quantidade requisitada do item.

 

Quantidade do item que foi cancelada.

 

A finalidade é carregada automaticamente com o conteúdo informado na janela principal da requisição.

A alteração do conteúdo é opcional e será válida apenas para o item corrente.

 

Situação da requisição.

 

Quantidade do item que ainda falta atender.

 

Dados de embalagem e volumes.