Critérios de Avaliação de Fornecedor

 

Critérios de avaliação de fornecedor estão disponíveis no módulo de Compras, menu 5.3-T. São definidos os itens passíveis de avaliação sobre as entregas, esses critérios recebem uma pontuação de acordo com enquadramento de desempenho das entregas do fornecedor. A soma dos pontos de todos os critérios vai determinar o nível de desempenho do fornecedor no período avaliado.

 

A cada um dos critérios deve ser atribuído um peso (coluna "Peso") sendo que a soma total desses pesos deve ser 10. Caso um critério não deve ser avaliado, deixar o peso com 0 (zero).

 

Cada item de ordem de compra entregue no período informado para emissão do relatório (data de entrega inicial/final) é submetido aos critérios de avaliação e gera uma pontuação para cada critério avaliado.

 

No caso do critério ser plenamente satisfeito (conforme), a pontuação atribuída é 10 (coluna “Confor.”). Para critérios atendidos condicionalmente a pontuação atribuída é a que for informada na coluna “Condic.”. Para critérios que não atingiram o mínimo de satisfação (não conforme) a pontuação atribuída é a que foi informada na coluna “Não cnf.”.

 

Para os critérios “Pontualidade na entrega”, “Quantidade entregue x prevista”, “Prazo de pagamento” e “Preço”, as faixas para enquadramento como atendimento conforme, atendimento condicional e não conforme devem ser informados na área “Intervalo para pontuação”. Para os critérios “Pontualidade na entrega” e “Prazo de pagamento” a medida para enquadramento é a diferença de dias entre o previsto (definido na ordem de compra) e realizado (informado na nota fiscal). Para os critérios “Quantidade entregue x prevista” e “Preço” a medida para enquadramento é o percentual da diferença entre o previsto (definido na ordem de compra) e realizado (informado na nota fiscal).

 

O critério “Prazo de pagamento” somente é avaliado se o módulo Livros Fiscais está configurado para integrar com o módulo Financeiro.

 

O critério "Devoluções" não tem atendimento condicional. Ou seja, se o item não teve devoluções é conforme, se teve devoluções é não conforme.

 

Os critérios “Quant.da NF X Qtd.inspecionada”, “Conformidade nas especificações” e “Inspeção visual/dimensional” não tem intervalo para enquadramento da pontuação pois são enquadrados conforme avaliação indicada diretamente na janela “Controle de qualidade/Avaliação” no lançamento da NF de compra ou na alteração da Ordem de Compra, para item entregue.

Obs: O acesso a essa janela só é disponibilizado se marcado o campo “Informa controles de qualidade” nos parâmetros gerais (menu 1.1-P, botão [Compras], botão [Entrada nota O.C.]). Também é necessário vincular um número de Ordem de Compra no o item. + Saiba mais

 

 

Conformidade em relação à quantidade indicada na nota fiscal e quantidade inspecionada.

Pode ter seu resultado 1-Conforme, 2-Não conforme, 3-Aceitação condicional ou 4-Não aplicável.

 

Conformidade em relação às especificações definidas para o produto

Pode ter seu resultado 1-Conforme, 2-Não conforme, 3-Aceitação condicional ou 4-Não aplicável.

 

Inspeção em busca de avarias e outros aspectos/atributos visuais

Pode ter seu resultado 1-Conforme, 2-Não conforme, 3-Aceitação condicional ou 4-Não aplicável.

 

No botão [Cons.Elementos análise] pode ser consultado os elementos de análise do produto.

Esses dados são o padrão do produto para novos lotes de laudos (carrega para o laudo do lote). + Saiba mais

 

 

Cada critério tem seu método de avaliação para ser enquadrado como plenamente atendido (conforme), atendido condicionalmente ou não atendido (não conforme). O sistema avalia cada item entregue pelo fornecedor.

Abaixo está explicado como cada critério é avaliado.