Aba disponível apenas para as APIs que contam com a importação de pedidos para o SIGER®.
Representante
Código de representante padrão a ser gravado no pedido. No botão da engrenagem é possível configurar uma expressão conforme o arquivo de importação para definir um código de representante de forma dinâmica.
Importante: A rotina irá priorizar a expressão e posteriormente o código informado, ou seja, se possuir expressão o código fixo informado não será considerado.
Preposto
Código de preposto padrão a ser gravado no pedido. No botão da engrenagem é possível configurar uma expressão conforme o arquivo de importação para definir um código de preposto de forma dinâmica.
Importante: A rotina irá priorizar a expressão e posteriormente o código informado, ou seja, se possuir expressão o código fixo informado não será considerado.
Local de estoque
Código do local de estoque padrão a ser gravado no pedido.
Lista de preço
Código da lista de preço a ser gravada no pedido.
CFOP Padrão
Natureza de operação que será utilizada para gravação no pedido. Ao configurar a CFOP interna será calculada a interestadual.
CFOP de item sem custo
Natureza de operação que será utilizada para gravação no item que não possuir valor. Ao configurar a CFOP interna será calculada a interestadual.
Configuração utilizada para itens de brinde, bonificados, etc.
Obs.: Essa configuração não é disponibilizada para todos os tipos de e-commerce.
Vendedor
Código de vendedor padrão a ser gravado no pedido. No botão da engrenagem é possível configurar uma expressão conforme o arquivo de importação para definir um código de vendedor de forma dinâmica.
Importante: A rotina irá priorizar a expressão e posteriormente o código informado, ou seja, se possuir expressão o código fixo informado não será considerado.
Tipo de pedido
O tipo que será gravado no pedido. São as opções:
0-Conforme cliente - Será levado em consideração as configurações (se é contribuinte, se é internacional, etc) do cliente do pedido;
1-Venda p/consumo;
9-Configurável - Habilita o botão de engrenagem possibilitando a configuração de uma expressão conforme o arquivo de importação para definir o tipo de pedido.
Sigla da empresa
Expressão conforme o arquivo de importação para definir a sigla na qual o pedido deverá ser importado.
Espécie de entrada/saída
Expressão conforme o arquivo de importação para definir a espécie de entrada/saída do pedido.
Local de cobrança
Expressão conforme o arquivo de importação para definir o local de cobrança do pedido.
% IPI de frete
Define o % do IPI sobre o frete, que será subtraído do valor do frete.
Essa configuração é utilizada, quando o valor do frete do e-commerce já tenha embutido um % de IPI.
Obs.: Essa configuração não é disponibilizada para todos os tipos de e-commerce.
Utiliza valor total do pedido
Indica se deve utilizar o valor total informado no arquivo de importação. Itens que possuem impostos que são somados ao valor do item na emissão da nota (ICMS ST ou IPI) podem possuir valores diferentes entre o e-commerce e o SIGER®.
Essa configuração poderá aplicar desconto ou despesa financeira no pedido, visando chegar ao mesmo valor do site.
Importa desconto
Indica como será o tratamento do desconto do pedido. São as opções:
1-Indefinido - Irá importar os valores de desconto do e-commerce apenas se a empresa utiliza desconto incondicional por pedido;
2-Não importa - Não irá destacar o valor de desconto no pedido. Os itens importados terão o valor líquido já com o desconto aplicado;
3-Importa para desconto incondicional - Importa valores de desconto do pedido do e-commerce para o desconto incondicional do pedido;
Obs.: Essa configuração não é disponibilizada para todos os tipos de e-commerce.
Pedido cancelado
Indica se realiza a importação de pedidos cancelados no e-commerce. São as opções:
Sim;
Não;
Sim, ignora faturados - Nessa opção, se o pedido no SIGER® já estiver faturado irá apenas indicar um alerta, não irá realizar o cancelamento;
Obs.: Essa configuração não é disponibilizada para todos os tipos de e-commerce.
