Atualiza Valor da Dívida

 
Este menu atualiza o total da dívida automaticamente para cadastros de clientes e fornecedores, essa rotina é utilizando quando a atualização da dívida estive configurada para não apurar o total da dívida automaticamente, conforme configuração do campo "Atualização dívida automática", no menu FIN 1.2-A, botões <Dados adicionais> e <Atualização de dívida>, com a opção "2-Não faz", exemplo na imagem a seguir.
 
 
Por padrão esse compo é configurado para apurar o total da dívida automaticamente (1-Clientes e fornecedores), esse padrão é modificado na hipótese de agilizar a rotina de emissão de notas automáticas, menu FAT 2.3-X, num cenário de grande volume de emissões de notas.
 
O total da dívida do cadastro de clientes ou fornecedor é apurado nas rotinas de manutenções de documentos, processamentos de arquivos de retornos de cobrança/pagamento e emissão de notas, como exemplo, também pode ser executado manualmente diretamente no cadastro, menu FIN 1.5-C ou A, botão <Pos. financeira>, selecionando o botão de atualização ao lado do campo "Total da dívida", conforme demonstrado na imagem a seguir.
 
 
Atualiza Valor da Dívida
1

Tipo de cadastro

Selecionar neste campo o tipo de cadastro que será processado na atualização do valor da dívida, opções disponíveis.
1-Clientes: Processa somente cadastros de clientes.
2-Fornecedores: Processa somente cadastros de fornecedores.
3-Ambos: Processa cadastros de clientes e fornecedores.
2

Cadastro inicial

Selecionar neste campo o código do cadastro inicial para atualização do valor da dívida.
3

Final

Selecionar neste campo o código do cadastro final para atualização do valor da dívida.
4

Atualiza maior compra/últ.compra

Este campo define a atualização da data da maior compra e o valor da última compra ao executar a rotina de atualização.
 
Se marcado, atualiza a data da maior compra e o valor da última compra.
 
Se dermarcado, não atualiza a data da maior compra e o valor da última compra.