33 - Holding/Grupo de Empresas
O cadastro de holding tem como objetivo agrupar cadastros de clientes/fornecedores que fazem parte de um mesmo grupo de empresas, como um grupo empresarial de matriz, filiais, associados e parceiros. O que é diferente do grupo de cadastros.
 CódigoÉ a identificação da holding no SIGER®.
Na criação de novas holding, pode ser usada a função F4 para sugerir codificação livre.
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 AbreviaçãoIdentificação texto curta para o cadastro de holding.
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 DescriçãoIdentificação texto longa. Lembrando que este dado será usado na listagem dos relatórios.
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 CEPCEP do endereço da holding - normalmente da empresa principal.
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 LogradouroLogradouro da holding - conforme registro nacional.
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 NúmeroNúmero do endereço da holding.
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 BairroBairro onde a holding é localizado.
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 CidadeCidade da holding - normalmente da empresa principal.
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 UFEstado do endereço da holding. Pra exterior, usar EX.
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 TelefoneTelefone pra contato com a holding. Ao lado, operadora.
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 FAXNúmero do fax.
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 Endereço de cobrança centralizadoQuando marcado a cobrança de todas as operações feitas para os cadastros da holding serão enviados para o endereço de cobrança configurado na holding.
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 Limite de créditoLimite de crédito para a holding, centralizada para todos os cadastros vinculados. Quando zerado, utilizará do cadastro de cliente/fornecedor.
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 Moeda limite créd.Campo habilitado quando há o adicional de variação monetária. Padrão controlar em reais.
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 Depósito em contaIndica se a holding efetua pagamento por depósito, para que não seja necessáriA emissão de boletos e despesas bancárias.
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 Exporta base externaUtilizado em integrações com terceiros.
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 Responsável pelas comprasCadastro do centralizador de compras para a holding. Permite apenas cadastros que estão vinculados à holding.
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 Tipo de desconto contratual
Configuração do tipo do desconto contratual que fora negociado entre as partes e será adotado exclusivamente para este cadastro de holding.
1- Pagamento Líquido: O desconto será registrado através de um pagamento parcial no documento, deixando em aberto apenas o valor líquido efetivo.
2- Pagamento por reembolso: O desconto será registrado através de um novo documento de reembolso ao cliente (espécie de documento 42-reembolso), integrando o valor bruto no financeiro.
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 Data de vencimento doc. de reembolso
Configuração indicando se o documento de reembolso será gerado com a mesma data de vencimento ou emissão da duplicata. Este campo é habilitado apenas quando o tipo de desconto contratual for "2-Pagamento por reembolso".
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 ComplementoComplemento do endereço.
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 Lead time de compraTempo em dias entre a entrega e compra feita para fornecedores desta holding.
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 Posição FinanceiraExibe resumo das operações dos cadastros desta holding. Pode ser vista individualmente por sigla, ou consolidando.
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 End.CobrançaEndereço centralizador de cobranças. Habilita apenas quando o campo "Endereço de cobrança centralizado" está marcado.
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 Clientes/FornecedoresRelação de clientes/fornecedores que fazem parte da holding.
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 Desc.Contr.p/Perc.Utilizado no módulo de Faturamento para aplicar um desconto em percentual para clientes desta holding mediante pré-configuração. Aqui você poderá detalhar mais precisamente caso tenha alguma regra específica negociada por grupo de produtos x percentuais para aplicar o desconto.
Percentual do desconto
Informar o percentual do desconto contratual negociado entre empresa x cliente.
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Código do grupo de produtos Quando negociado algum percentual diferente para determinados grupos de produtos, deve ser informado neste campo o grupo que receberá este percentual de desconto, caso não tenha essa distinção deve deixar em branco.
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Código do subgrupo de produtosQuando possuir seus produtos subdivididos em subgrupo de produtos e tenha sido negociado algum percentual para tal.=, caso não tenha essa subdivisão deve deixar em branco.
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Histórico do descontoPreencher aqui o código do histórico financeiro que estará no movimento do reembolso, o histórico deverá ser configurado como tipo "Débito".
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Histórico para reversão/estornoPreencher aqui o código do histórico financeiro que estará no movimento de estorno do reembolso, ou seja, quando a devolução de venda por parte do cliente, o histórico deverá ser configurado como tipo "Crédito".
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 BloqueiosTambém destinado para o módulo de Faturamento, pois aplicará os bloqueios no momento da venda.
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 Desc.Contr.p/ValorUtiliza no módulo de Faturamento, irá aplicar um desconto fixo em valor para clientes desta holding.
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 ObservaçõesPermite textos adicionais pertinentes à holding.
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 InativaçãoConfiguração de inativação/bloqueio do representante.
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