Seleções padrões - Itens do faturamento
Ao avançar na primeira seleção do menu 2.1-P, iremos nos deparar com a tela abaixo, (Importação de pedidos) tela de seleção de item padrão:
 Código do pedido/ID da notaNeste campo informamos o código do pedido.
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Caso não soubermos qual código do pedido deixamos o filtro aberto. Pode demorar um pouco o processamento -
Se quisermos consultar, podemos clicar em F8 para a consulta do pedido.
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 Data/hora de faturamentoNeste campo informamos a data/hora de faturamento, ou seja, a hora e a data em que o pedido foi registrado no faturamento
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 Código fiscal da operação (CFOP)Neste campo podemos informar qual CFOP do pedido
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 Código do produtoNeste campo informamos o código do produto
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 Código cliente/fornecedorNeste campo informamos o código do cliente/forncedor
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 Data de entregaNeste campo filtramos os pedidos apenas pela data de entrega
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 Posição do itemNeste campo temos a opção de filtrar pela posição do pedido, temos:
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Nada faturado: Nenhuma NF emitida. -
Parcialmente Faturado : Alguma NF emitida, porém ainda restando quantidade de algum item a ser faturado para aquele pedido. -
Faturado: Todas quantidades dos itens do pedido possuem NF emitida.
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 Posição do controle de bloqueiosNesta campo nos trás a informação do status da posição deste(s) pedido(s) do faturamento, podendo estar:
1- Bloqueado:
2- Bloqueado parcial
3- Recusado
4- Liberado
5- Não se aplica
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