Seleção do Faturamento

Indica qual o indexador que será utilizado para calcular os valores. Somente é habilitado quando está processando Pedidos e/ou Notas do Faturamento pois as demais tabelas não permitem processamento em outras moedas.

 

Condições para exibição: É necessário que o parâmetro de Empresa do Faturamento esteja configurado para permitir manutenção do pedido em outras moedas (FAT 1.2-A, botão <Aceitação p/Cadastro>, botão <Acesso às janelas>, campo "Tipo de moeda").

 

Permite configurar se o processamento das vendas também deve considerar as devoluções. As opções disponíveis são:

1-Não: Nenhuma devolução será considerada.

2-Pela emissão da nota de venda: Cada item de uma nota fiscal de venda processada, que tenha alguma nota de devolução vinculada, terá seu valor e quantidade reduzidos. Caso seja uma devolução total da venda, o item poderá ser exibido no relatório com quantidade e valores zerados.

3-Pela emissão da devolução: Diferente da opção 2, o item da nota fiscal de venda será processado integralmente. Após o processamento das vendas, serão processadas todas as devoluções realizadas no período selecionado que sejam válidas de acordo com os Filtros de devolução realizados. Estes registros de devolução serão listados com valor negativo para evidenciar que trata-se de uma devolução. É importante ressaltar que, quando esta opção está selecionada, é possível que uma devolução não seja listada junto com a sua respectiva nota fiscal de venda caso a devolução tenha sido feita fora do período selecionado para listagem. Da mesma forma, é possível que um relatório de vendas de um dia fique com valor total negativo caso tenham sido feitas mais devoluções do que vendas.

 

Condições para exibição: Nem todos os menus do SIGER® permitem o processamento pela opção 3, visto que nem todos permitem valores negativos. A opção 2 contudo estará disponível na maioria dos casos.

 

Serve para indicar como serão processados os produtos que são forma de acondicionamento, permitindo converter as quantidades para o produto base.

1-Sim: Os produtos acondicionados serão agrupados ao produto base, mudando o código do produto e a quantidade em função do fator de conversão.

2-Não: Os produtos acondicionados serão listados normalmente, independente do produto base.

3-Não, com mesma unidade do base: os produtos acondicionados serão listados independente do produto base, porém a quantidade será ajustada e em função do fator de conversão do produto base.

 

Condições para exibição: O parâmetro de sistema "Aceita formas de acondicionamento na seleção padrão" deve estar marcado (FAT 1.1-P, botão <Vendas e Faturamento 2>, botão <Padrões Seleção do FAT>). A opção 3 somente está disponível nos menus FAT 5.2, PDV 4.2, FAT 5.5 e PDV 4.5.

 

Quando marcado, o valor rateado do frete do item será acrescido ao valor total das mercadorias.

 

Serve para configurar como serão processadas as notas fiscais de venda que foram estornadas. Este filtro está diretamente ligado com o "Processar devoluções", quando combinados temos alguns comportamentos diferentes que podem ser observados na tabela abaixo:

 

 

Serve para suprimir totalmente registros de notas fiscais de estorno de venda. Quando marcado, as notas de estorno serão processadas como se fossem devoluções totais das vendas.

 

Quando marcado, o valor total das mercadorias será processado considerando o valor de ICMS.

 

Quando marcado, o valor total das mercadorias será processado considerando o valor de PIS e COFINS.

 

Quando marcado, serão processados os dados dos Itens dos Pedidos do Faturamento que ainda não foram faturados. Alguns filtros são inicializados por padrão e podem ser removidos manualmente pelo usuário.

Condições para exibição: é possível que esta tabela não esteja disponível em alguns menus do SIGER®, os quais obrigam o processamento apenas de vendas já concretizadas, tais como "Análise de vendas para premiação do representante" ou "Comissões".

 

Quando marcado, serão processados os dados dos Itens das Notas Fiscais do Faturamento.

Condições para exibição: é possível que esta tabela não esteja disponível em alguns menus do SIGER®, os quais exigem o processamento apenas de pedidos em aberto, tais como "Pedidos não entregues" ou "Pedidos em produção".

 

Quando marcado, serão processados os dados dos Itens das Retiradas do Faturamento.

Condições para exibição: Nem todos os menus do SIGER® permitem o processamento desta tabela. É necessário que o parâmetro de Empresa do Faturamento esteja configurado para permitir a emissão de Retiradas (FAT 1.2-A -> Orçamentos/Retiradas -> Emite orçamento/retirada).

 

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Quando marcado, serão processados os dados dos Itens dos Cupons do PDV.

Condições para exibição: Nem todos os menus do SIGER® permitem o processamento desta tabela. É necessário ter o módulo de PDV contratado.

 

Quando marcado, serão processados os dados dos Itens de Movimentos dos Livros Fiscais referentes às operações de devoluções de venda. Somente serão processados itens cuja CFOP seja de devolução de saída ou CFOP outras de entrada (1.949, 2.949 e 3.949) que possuam nota fiscal de venda vinculada. Também serão processados registros de estorno de nota fiscal caso marcado o flag Processa notas de estorno.

Esta é a única tabela que não pode ser marcada/desmarcada diretamente pelo check-box. A configuração que define o processamento das devoluções deve ser feita no campo Processar devoluções.

 

Condições para exibição: Nem todos os menus do SIGER® permitem o processamento desta tabela, principalmente pois os valores retornados serão negativos para evidenciar a operação de devolução.

 

Quando marcado, caso um item da venda seja válido, TODOS os itens desta venda também serão considerados válidos mesmo que estejam fora dos filtros informados.

Este filtro é válido para todas as tabelas que selecionadas para processar.

 

É útil para os casos onde é necessário processar todos os itens vendidos em conjunto com algum produto específico. Veja abaixo alguns exemplos práticos de aplicação:

Exemplo 1: Identificar quais outros produtos são vendidos quando um cliente compra o produto ABC.

Exemplo 2: Sempre que um vendedor vende o produto XYZ, ele vai ganhar uma comissão extra sobre o valor deste item e também de tudo o mais que ele tiver vendido nesta mesma venda.

 

Como o próprio nome diz, serve para ignorar registros de devolução de compra.

Este filtro é válido apenas para notas fiscais. Vem marcado por padrão e na maioria dos casos não precisa ser alterado.

 

Quando marcado, o valor total das mercadorias será processado considerando o valor de IPI.

 

Quando marcado, o valor total das mercadorias será processado considerando o valor de ICMS Substituto.